Kh:n talousarvioesitys - Rauma

More documents

Recommendations

Info

261 VESI- JA VIEMÄRILAITOS (RAUMAN VESI) TIIVISTELMÄ HALLINTOKUNNAN VUODEN 2009 TOIMINNASTA KAUPUNGIN KEHITTÄMISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET: Vesihuollon käyttövarmuutta lisätään mm. vesijohtoverkoston ”solmupisteisiin” rakennettavien mittauspisteiden avulla. Veden laatua parannetaan vesilaitoksen toiminnallisin muutoksin. Hajaasutusalueiden paineviemäriverkoston rakennustyötä jatketaan kehittämissuunnitelman mukaisesti. SUURIMMAT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET: Kuntaliitos edellyttää toiminnan uudelleen arviointia. Korkea investointiaste ja mm. energiakustannusten voimakas nousu edellyttävät taksojen korotusta vähintään 5 %. Laitoksen tuloslaskelma osoittaa negatiivista tulosta, mikä on tarkoitus ”oikaista” vuosien 2010 ja 2011 aikana. HENKILÖSTÖ: Paineviemäriverkoston voimakas laajentuminen ja Maanpäänniemen jv-puhdistamon uudet lupaehdot edellyttävät henkilöstöresurssien vahvistamista. Laitokselle perustetaan uudet toimet putkimestarille ja vesi- ja viemärilaitoksen hoitajalle. TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT: Uudisrakennusalueiden (mm. Silikallio) putkiverkostojen rakentaminen, haja-asutusalueiden paineviemäriverkoston rakennustyön jatkaminen, Lapin pohjavesilaitoksen saneeraustyön aloitus. PROJEKTIT JA HANKKEET: Lapin vesihuollon kytkeminen osaksi <strong>Rauma</strong>n Vettä. HAJA-ASUTUSALUEIDEN PAINEVIEMÄRIVERKOSTOJEN RAKENNUSKUSTANNUKSIA SEKÄ NIIDEN RAHOITUSPERIAATTEITA Kodisjoki: - runkoviemäri ja vesijohto välillä Kodisjoen jv-puhdistamo – Monna - rak.kustannus yht. n. 1,5 M€ - kuntaliitossopimukseen liittyvä investointiavustus sisäasiainministeriöltä 528 000 € - arvioitu liittyjämäärä 64 kiinteistöä => liittymismaksuja n. 85 000 € => nettokustannus laitokselle n. 0,9 M€ Lappi: Ylisenpään vesihuolto (Kuolimaa, Sukkala, Kaukola, Ruona, Kodiksami ja Mäentaka): - runkoviemäri ja vesijohto ”kiinni” Euran verkostoihin, toteutus valtion vesihuoltotyönä
262 - arvioitu rak.kustannus yht. n. 1,85 M€ - valtion osuus kustannuksista n. 0,74 M€ (n. 40 %) - kylien ”sisäiset” verkostot, arvioitu rak.kustannus yht. n. 2,85 M€ - mahdollinen avustus valtiolta n. 0,57 M€ (20 %) - asuinrakennuksia ko. kylissä 208 kpl, arvioitu liittyjämäärä 150 kiinteistöä => liittymismaksuja n. 0,4 M€ => Ylisenpään vesihuollon nettokustannus laitokselle n. 2,99 M€ Alisenpään vesihuolto (Kivikylä, Kauklainen, Yli-Kieri, Kullanperä, Murtamo) : - arvioitu rak.kustannus yht. n. 1,5 M€ - mahdollinen avustus valtiolta n. 0,3 M€ - arvioitu liittyjä määrä 150 kiinteistöä => liittymismaksuja n. 0,2 M€ Alisenpään vesihuollon nettokustannus laitokselle n. 1,0 M€ Investoinnit ”liittyvien kuntien” haja-asutusalueiden vesihuoltoon yhteensä n. 7,7 M€ (brutto) / n. 4,9 M€ (netto) (liittyviä kiinteistöjä yht. n. 370 kpl). Mikäli investoinnit toteutetaan vuosina 2008 – 2017 ovat ko. investointikustannukset n. 0,54 M€/v (netto). Näiden investointien vaikutus vesi- ja jätevesimaksuihin on n. 6 snt/m 3 . INVESTOINTIEN RAHOITUSPERIAATTEITA Kaupunginjohtajan talousarvioneuvotteluissa on sovittu alustavasti, että emo tukee em. investointeja 50 %:lla sen jälkeen, kun hankkeisiin saatava tulorahoitus (esim. valtion rahoitus) on vähennetty kustannuksista. Vuodelle 2009 emo ei anna investointitukea Kodisjoen vesi- ja viemärijohtoon.
Page 1 and 2:
RAUMAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2009 K
Page 3 and 4:
Talousarvioehdotus 2009 jatkaa vaka
Page 5 and 6:
1.2 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHT
Page 7 and 8:
4 * 1. YLIJÄÄMÄINEN TAI VAHVISTU
Page 9 and 10:
6 VALTIONOSUUDET Käyttötalousmeno
Page 11 and 12:
- Katujen uudelleenpintausrahan lis
Page 13 and 14:
10 vuoden 2009 lopussa 2.7 M€ eli
Page 15 and 16:
12 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 7 863 4
Page 17 and 18:
14 muiden pitkävaikutteisten menoj
Page 19 and 20:
16 LIIKELAITOSTEN TULOSLASKELMA TUL
Page 21 and 22:
18 2.8 INVESTOINTIOSA Hallintokunti
Page 23 and 24:
4 STRATEGISET TAVOITTEET 20 Kaupung
Page 25 and 26:
22 määriteltyjen toimenpiteiden t
Page 27 and 28:
24 5 TALOUSARVION RAKENNE SEKÄ SIT
Page 29 and 30:
26 5.2.1.5.4 Kehittämisrahaprojekt
Page 31 and 32:
28 LIIKELAITOSTEN TALOUSARVIOIDEN S
Page 33 and 34:
30 KAUPUNGINHALLITUKSEN TEKEMÄT MU
Page 35 and 36:
32 1030 KAUPUNGINVALTUUSTO 1030 KAU
Page 37 and 38:
34 1066 YSTÄVYYSKAUPUNKITOIMINTA 1
Page 39 and 40:
36 111 KESKUSVIRASTO 108 KESKUSVIRA
Page 41 and 42:
38 en kautta kysely 360 astetta. J
Page 43 and 44:
40 Tavoiteasettelu ja toiminta 2009
Page 45 and 46:
42 114 LAINOPILLISET PALVELUT 1125
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
46 Suoritteet (lukuun ottamatta em.
Page 51 and 52:
48 ja jaksaminen Henkilöstökehitt
Page 53 and 54:
50 114 TALOUS- JA STRATEGIAPALVELUT
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
54 Vakuutusten kilpailuttaminen Rap
Page 59 and 60:
56 123 TARKASTUSTOIMI 123 TARKASTUS
Page 61 and 62:
58 145 KONSERNIHALL ULKOP TOIMINNOT
Page 63 and 64:
60 KEHITTÄMISOHJELMA -HANKE Tuet j
Page 65 and 66:
62 Avustukset kotitalouksille seutu
Page 67 and 68:
64 nointi ja kaupungin näkyminen m
Page 69 and 70:
66 10 KONSERNIHALLINTO TP 2007 TA 2
Page 71 and 72:
68 STRATEGIAN TOTEUTTAMISEEN TÄHT
Page 73 and 74:
70 HALLINTOKUNTIEN RUOKAPALVELULTA
Page 75 and 76:
72 18.9.2008 OPETUSTOIMI/LASKUTUKSE
Page 77 and 78:
74 Lapin kanssa tehtävän kuntalii
Page 79 and 80:
76 TOIMIELIN: 18 SOSIAALI- JA TERVE
Page 81 and 82:
78 G. Muut henkilöstölisäysehdot
Page 83 and 84:
80 Eurajoen terveysaseman henkilös
Page 85 and 86:
82 - Vanhustyön strategian toteutt
Page 87 and 88:
84 3. Positiivinen väestökehitys
Page 89 and 90:
86 168 SUUN TERVEYDENHUOLTO 168 SUU
Page 91 and 92:
88 4. Palkkaus, kannustus ja palkit
Page 93 and 94:
90 - Konserniohjauksen kehittämine
Page 95 and 96:
2 92 TOIMIELIN: 19 ERIKOISSAIRAANHO
Page 97 and 98:
94 TOIMIELIN: 20 SOSIAALI- JA TERVE
Page 99 and 100:
96 - Liikenneyhteydet - Elinympäri
Page 101 and 102:
98 220 VANHUSTYÖ 220 VANHUSTYÖ TP
Page 103 and 104:
100 4. Palkkaus, kannustus ja palki
Page 105 and 106:
102 Tunnusluvut, vanhustyö ja koti
Page 107 and 108:
5. Hyvinvoivat kaupunkilaiset 6. Ra
Page 109 and 110:
106 Tilapäinen, asiakkaita yhteens
Page 111 and 112:
6. Rakennetun ja luonnonympäristö
Page 113 and 114:
110 20 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUN
Page 115 and 116:
112 Suurimmat taloudelliset muutoks
Page 117 and 118:
114 2. Strategisen johtamisjärjest
Page 119 and 120:
116 2. Kehittyvä yhteistyö elinke
Page 121 and 122:
118 253 VARHAISKASVATUS 253 VARHAIS
Page 123 and 124:
120 UUDISTUMISEEN JA HENKILÖSTÖN
Page 125 and 126:
122 Tunnusluvut, päivähoito 2005
Page 127 and 128:
124 5. Hyvinvoivat kaupunkilaiset 6
Page 129 and 130:
126 Rauman lapsipoliittisessa ohjel
Page 131 and 132:
128 292 LUKIOT 292 LUKIOT TP 2007 T
Page 133 and 134:
130 3. Henkilöstön osaaminen, uud
Page 135 and 136:
132 310 RAUMAN AMMATTIOPISTO 310 R:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
136 YKSILÖIDYT TAVOITTEET: - Koulu
Page 141 and 142:
138 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN
Page 143 and 144:
140 2. Strategisen johtamisjärjest
Page 145 and 146:
142 RAUMAN TAIDEMUSEO (KV) 4210 RAU
Page 147 and 148:
144 RAUMANMEREN MERIMUSEOSÄÄTIÖ
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
148 Tunnusluvut 2005 TP 2006 TP 200
Page 153 and 154:
150 Museo tekee vuosittain kansainv
Page 155 and 156:
152 KIRJASTOPALVELUT 391 KIRJASTOPA
Page 157 and 158:
154 maan toimintaympäristön muuto
Page 159 and 160:
156 5. Hyvinvoivat kaupunkilaiset 6
Page 161 and 162:
158 Tunnusluvut: TA 2005 TP 2006 TP
Page 163 and 164:
160 järjestämisessä 2. Strategis
Page 165 and 166:
162 Tunnusluvut TA 2005 TP 2006 TP
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
166 Tunnusluvut TA 2005 TA 2006 TP
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
170 Museopalvelut 1. Museon varasto
Page 175 and 176:
172 neiden opetustuntien määriin.
Page 177 and 178:
174 kamenoista, joten määrärahaa
Page 179 and 180:
176 tustarpeeseen. Näyttelytilan v
Page 181 and 182:
178 450 HALLINTO JA TALOUS 450 HALL
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
184 yhteistyön kehittäminen erity
Page 189 and 190:
186 463 PUHTAUSPALVELU 464 PUHTAUSP
Page 191 and 192:
188 - Uuden työvoiman ja osaamisen
Page 193 and 194:
190 4. Kuntalaisten ja kaupungin vu
Page 195 and 196:
192 TUNNUSLUVUT 2005 TP 2006 TP 200
Page 197 and 198:
194 Sairaankuljetus - A-, B-tehtäv
Page 199 and 200:
196 hyödyntäminen - Vesihuollon k
Page 201 and 202:
198 524 KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIM
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
202 TOIMIELIN: 55 YMPÄRISTÖLAUTAK
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
206 TUNNUSLUVUT TA 2005 TP 2006 200
Page 211 and 212:
208 INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITU
Page 213 and 214: 210 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA T
Page 215 and 216: 212 Tekniikka Trukki logistiikka-al
Page 217 and 218: 214 Kirjasto Atk-laitteiden uusimin
Page 219 and 220: 216 Netto 0 200 000 0 0 100 1 400 7
Page 221 and 222: 218 Netto 0 30 000 0 0 0 0 721012 K
Page 223 and 224: 220 716004 3 SOSIAALITOIMI Tornelan
Page 225 and 226: 222 718017 Rauman Lyseo Rakennuksen
Page 227 and 228: 224 721002 Satamakatu 26, liikuntat
Page 229 and 230: 226 726004 30 000 Rantakiinteistöj
Page 231 and 232: 228 Netto 0 40 000 40 000 40 000 25
Page 233 and 234: 230 Netto 30 000 0 0 70 0 708211 TE
Page 235 and 236: 232 736001 PÄÄLLYSTEET 120 000 15
Page 237 and 238: 234 746000 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT
Page 239 and 240: 236 TEKLA IRTAIN OMAISUUS TILINIMI
Page 241 and 242: 238 Iso piirturi vanhan Oce TSC400
Page 243 and 244: 240 EMON KAIKKI INVESTOINNIT YHTEEN
Page 245 and 246: 242 Suunnitelman mukaiset poistot 7
Page 247 and 248: 244 KERTYY KOLMEN VUODEN AIKANA 94
Page 249 and 250: 246 Verovuodelta 2006 8 278 2 492 -
Page 251 and 252: 248 E delliset yhteensä 1 141 914
Page 253 and 254: 250
Page 255 and 256: 252 seuraavan taulukon mukaisesti:
Page 257 and 258: 254 INVESTOINNIT NETTO Käyttöomai
Page 259 and 260: 256 Talousarvion pääkohdat Talous
Page 261 and 262: 258 RAHOITUSLASKELMA TP TP EN TA Ar
Page 263: 260 HALLINTO JA TALOUSYKSIKKÖ 0 77
Page 267 and 268: 264 RAUMAN VEDEN TULOSLASKELMA TULO
Page 269 and 270: 266 RAUMAN VEDEN INVESTOINNIT TILIN
Page 271 and 272: 268 Netto -3 411 782028 KESKUSTAN K
Page 273 and 274: 270 RAUMAN KAUPUNGIN VISION JA STRA
Page 275 and 276: 272 JÄTEHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKE
Page 277: 274 JÄTEHUOLTOLAITOKSEN INVESTOINN
show all

Kh:n talousarvioesitys - Rauma

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?