Kh:n talousarvioesitys - Rauma

More documents

Recommendations

Info

193 506 TILAUSTYÖT 506 TILAUSTYÖT TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 Myyntituotot 3 194 261 3 700 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 194 261 3 700 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000 Henkilöstökulut 491 503 0 0 0 0 Palvelujen ostot 1 845 965 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 641 993 0 0 0 0 Vuokramenot 194 210 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0 3 694 950 3 694 950 3 694 950 3 694 950 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 3 173 671 3 694 950 3 694 950 3 694 950 3 694 950 TOIMINTAKATE 20 590 5 050 5 050 5 050 5 050 Tavoiteasettelu ja toiminta 2009 Määrärahalla suoritetaan sekä kaupungin omien hallintokuntien että ulkopuolisten tilaamia töitä. 513 PELASTUSLAITOS 513 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 % Muut toimintatuotot 33 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 33 0 0 0 0 Henkilöstökulut 173 678 190 040 180 470 180 470 180 470 -5 Palvelujen ostot 2 406 665 2 513 220 3 244 230 3 244 230 3 244 230 29 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 096 7 200 10 830 10 830 10 830 50 Vuokramenot 110 378 90 570 21 230 21 230 21 230 -77 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 2 699 817 2 801 030 3 456 760 3 456 760 3 456 760 23 TOIMINTAKATE -2 699 784 -2 801 030 -3 456 760 -3 456 760 -3 456 760 23 Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 16 624 8 290 8 220 8 220 8 220 -1 Pelastustoimen tavoitteet Rauman osalta SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT TOTEUTUMA 2004 TAVOITE 2005 TP 2006 TAVOITE 2007 TAVOITE 2008 TAVOITE 2009 Viranomaistoiminta: - kerran vuodessa tarkastettavat 256 280 210 280 280 261 kohteet - kerran kolmessa vuodessa 36 120 37 360 167 214 tark. kohteet - asuinrakennusten tarkastus 680 1 100 230 1 000 1 000 1000 - muut katselmukset ja tarkastukset 500 250 539 500 500 500 150 Palvelutasotoiminta - päivystysvahvuus 8-9 8-9 6-7 8-9 8-9 9-10 - lähtövalmius alle alle 60 s alle 60 s alle 60 alle 60 s alle 60 s alle 60 s s - palo- ja pelastushälytykset 424 500 430 500 500 500 - turvallisuuskoulutus (henkilöä) 1 045 1 000 1 000 1 200 1 200 1500 - esittely, neuvonta (henkilöä) 860 2 000 5 113 2 000 2 500 2500
194 Sairaankuljetus - A-, B-tehtävät, sis. L 4 hälytyksen 262 400 301 450 1520 2480 - C- tehtävät 981 2 300 1 866 1 300 2 130 2200 - siirtokuljetukset ja D-tehtävät 2 023 1 100 2 265 2 200 2 000 2300 - X-tehtävät (hoito paikalla, ei 1 302 1 000 744 1 000 1 000 1000 kuljetusta) 1 000 L4 hälytykset 4 569 960 On varauduttava kuljetuksien määrän kasvuun, kun erikoissairaanhoidon päivystys Rauman aluesairaalassa loppuu 1.4.2008. Rauman toimintayksikkö: • viranomaistoiminta - 676.340 euroa (kasvu n. 5 %) • palvelutasotoiminta -1.680.000 euroa (kasvu n. 5 %) • investointien kuntaosuus - 220.700 euroa (as.luk 31.12.2007 36.783 x 6,00 €/as) • Rauman paloaseman vuokrat - 360.000 euroa • palokuntasopimusten muutos - 23.000 euroa. Lapin toimintayksikkö: • viranomaistoiminta - 60.120 euroa (kasvu n. 5 %) • palvelutasotoiminta - 100.000 euroa (kasvu n. 5 %) • investointien kuntaosuus - 19.620 euroa (as.luk 31.12.2007 3.270 x 6,00 €/as) • Lapin paloaseman vuokrat - 65.000 euroa • palokuntasopimusten muutos - 5.000 euroa. Yhteistoimintakorvaus yhteensä n. 3.209.800 €/v + ”sis. laskutettava siivouspalvelu” 31.160 €+ eläkemenoperusteiset eläkemaksut 180.470 €. Talotoimi laskuttaa vuokrat 425.000 euroa/v Satakunnan pelastuslaitokselta. Vuokrat kirjataan tuloksi talotoimen tulosyksikköön kustannuspaikalle ” asuinrakennukset ja muut vuokratut tilat” 425.000 euroa/v. Vuokra sisältää ylläpitovuokran ja pääomavuokran (korko 4 %, korjausvastike 2 %). VSS-keskus; ylläpito- ja pääomavuokra: 21.230 €, muut ylläpitomenot (vesi- jätevesi, lämpö, sähkö, siivous) 14.100 euroa.
Page 1 and 2:
RAUMAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2009 K
Page 3 and 4:
Talousarvioehdotus 2009 jatkaa vaka
Page 5 and 6:
1.2 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHT
Page 7 and 8:
4 * 1. YLIJÄÄMÄINEN TAI VAHVISTU
Page 9 and 10:
6 VALTIONOSUUDET Käyttötalousmeno
Page 11 and 12:
- Katujen uudelleenpintausrahan lis
Page 13 and 14:
10 vuoden 2009 lopussa 2.7 M€ eli
Page 15 and 16:
12 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 7 863 4
Page 17 and 18:
14 muiden pitkävaikutteisten menoj
Page 19 and 20:
16 LIIKELAITOSTEN TULOSLASKELMA TUL
Page 21 and 22:
18 2.8 INVESTOINTIOSA Hallintokunti
Page 23 and 24:
4 STRATEGISET TAVOITTEET 20 Kaupung
Page 25 and 26:
22 määriteltyjen toimenpiteiden t
Page 27 and 28:
24 5 TALOUSARVION RAKENNE SEKÄ SIT
Page 29 and 30:
26 5.2.1.5.4 Kehittämisrahaprojekt
Page 31 and 32:
28 LIIKELAITOSTEN TALOUSARVIOIDEN S
Page 33 and 34:
30 KAUPUNGINHALLITUKSEN TEKEMÄT MU
Page 35 and 36:
32 1030 KAUPUNGINVALTUUSTO 1030 KAU
Page 37 and 38:
34 1066 YSTÄVYYSKAUPUNKITOIMINTA 1
Page 39 and 40:
36 111 KESKUSVIRASTO 108 KESKUSVIRA
Page 41 and 42:
38 en kautta kysely 360 astetta. J
Page 43 and 44:
40 Tavoiteasettelu ja toiminta 2009
Page 45 and 46:
42 114 LAINOPILLISET PALVELUT 1125
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
46 Suoritteet (lukuun ottamatta em.
Page 51 and 52:
48 ja jaksaminen Henkilöstökehitt
Page 53 and 54:
50 114 TALOUS- JA STRATEGIAPALVELUT
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
54 Vakuutusten kilpailuttaminen Rap
Page 59 and 60:
56 123 TARKASTUSTOIMI 123 TARKASTUS
Page 61 and 62:
58 145 KONSERNIHALL ULKOP TOIMINNOT
Page 63 and 64:
60 KEHITTÄMISOHJELMA -HANKE Tuet j
Page 65 and 66:
62 Avustukset kotitalouksille seutu
Page 67 and 68:
64 nointi ja kaupungin näkyminen m
Page 69 and 70:
66 10 KONSERNIHALLINTO TP 2007 TA 2
Page 71 and 72:
68 STRATEGIAN TOTEUTTAMISEEN TÄHT
Page 73 and 74:
70 HALLINTOKUNTIEN RUOKAPALVELULTA
Page 75 and 76:
72 18.9.2008 OPETUSTOIMI/LASKUTUKSE
Page 77 and 78:
74 Lapin kanssa tehtävän kuntalii
Page 79 and 80:
76 TOIMIELIN: 18 SOSIAALI- JA TERVE
Page 81 and 82:
78 G. Muut henkilöstölisäysehdot
Page 83 and 84:
80 Eurajoen terveysaseman henkilös
Page 85 and 86:
82 - Vanhustyön strategian toteutt
Page 87 and 88:
84 3. Positiivinen väestökehitys
Page 89 and 90:
86 168 SUUN TERVEYDENHUOLTO 168 SUU
Page 91 and 92:
88 4. Palkkaus, kannustus ja palkit
Page 93 and 94:
90 - Konserniohjauksen kehittämine
Page 95 and 96:
2 92 TOIMIELIN: 19 ERIKOISSAIRAANHO
Page 97 and 98:
94 TOIMIELIN: 20 SOSIAALI- JA TERVE
Page 99 and 100:
96 - Liikenneyhteydet - Elinympäri
Page 101 and 102:
98 220 VANHUSTYÖ 220 VANHUSTYÖ TP
Page 103 and 104:
100 4. Palkkaus, kannustus ja palki
Page 105 and 106:
102 Tunnusluvut, vanhustyö ja koti
Page 107 and 108:
5. Hyvinvoivat kaupunkilaiset 6. Ra
Page 109 and 110:
106 Tilapäinen, asiakkaita yhteens
Page 111 and 112:
6. Rakennetun ja luonnonympäristö
Page 113 and 114:
110 20 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUN
Page 115 and 116:
112 Suurimmat taloudelliset muutoks
Page 117 and 118:
114 2. Strategisen johtamisjärjest
Page 119 and 120:
116 2. Kehittyvä yhteistyö elinke
Page 121 and 122:
118 253 VARHAISKASVATUS 253 VARHAIS
Page 123 and 124:
120 UUDISTUMISEEN JA HENKILÖSTÖN
Page 125 and 126:
122 Tunnusluvut, päivähoito 2005
Page 127 and 128:
124 5. Hyvinvoivat kaupunkilaiset 6
Page 129 and 130:
126 Rauman lapsipoliittisessa ohjel
Page 131 and 132:
128 292 LUKIOT 292 LUKIOT TP 2007 T
Page 133 and 134:
130 3. Henkilöstön osaaminen, uud
Page 135 and 136:
132 310 RAUMAN AMMATTIOPISTO 310 R:
Page 137 and 138:
134 4. Palkkaus, kannustus ja palki
Page 139 and 140:
136 YKSILÖIDYT TAVOITTEET: - Koulu
Page 141 and 142:
138 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN
Page 143 and 144:
140 2. Strategisen johtamisjärjest
Page 145 and 146: 142 RAUMAN TAIDEMUSEO (KV) 4210 RAU
Page 147 and 148: 144 RAUMANMEREN MERIMUSEOSÄÄTIÖ
Page 149 and 150: 146 2. Kehittyvä yhteistyö elinke
Page 151 and 152: 148 Tunnusluvut 2005 TP 2006 TP 200
Page 153 and 154: 150 Museo tekee vuosittain kansainv
Page 155 and 156: 152 KIRJASTOPALVELUT 391 KIRJASTOPA
Page 157 and 158: 154 maan toimintaympäristön muuto
Page 159 and 160: 156 5. Hyvinvoivat kaupunkilaiset 6
Page 161 and 162: 158 Tunnusluvut: TA 2005 TP 2006 TP
Page 163 and 164: 160 järjestämisessä 2. Strategis
Page 165 and 166: 162 Tunnusluvut TA 2005 TP 2006 TP
Page 167 and 168: 164 2. Kehittyvä yhteistyö elinke
Page 169 and 170: 166 Tunnusluvut TA 2005 TA 2006 TP
Page 171 and 172: 168 3. Henkilöstön osaaminen, uud
Page 173 and 174: 170 Museopalvelut 1. Museon varasto
Page 175 and 176: 172 neiden opetustuntien määriin.
Page 177 and 178: 174 kamenoista, joten määrärahaa
Page 179 and 180: 176 tustarpeeseen. Näyttelytilan v
Page 181 and 182: 178 450 HALLINTO JA TALOUS 450 HALL
Page 183 and 184: 180 4. Palkkaus, kannustus ja palki
Page 185 and 186: 182 3. Henkilöstön osaaminen, uud
Page 187 and 188: 184 yhteistyön kehittäminen erity
Page 189 and 190: 186 463 PUHTAUSPALVELU 464 PUHTAUSP
Page 191 and 192: 188 - Uuden työvoiman ja osaamisen
Page 193 and 194: 190 4. Kuntalaisten ja kaupungin vu
Page 195: 192 TUNNUSLUVUT 2005 TP 2006 TP 200
Page 199 and 200: 196 hyödyntäminen - Vesihuollon k
Page 201 and 202: 198 524 KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIM
Page 205 and 206: 202 TOIMIELIN: 55 YMPÄRISTÖLAUTAK
Page 209 and 210: 206 TUNNUSLUVUT TA 2005 TP 2006 200
Page 211 and 212: 208 INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITU
Page 213 and 214: 210 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA T
Page 215 and 216: 212 Tekniikka Trukki logistiikka-al
Page 217 and 218: 214 Kirjasto Atk-laitteiden uusimin
Page 219 and 220: 216 Netto 0 200 000 0 0 100 1 400 7
Page 221 and 222: 218 Netto 0 30 000 0 0 0 0 721012 K
Page 223 and 224: 220 716004 3 SOSIAALITOIMI Tornelan
Page 225 and 226: 222 718017 Rauman Lyseo Rakennuksen
Page 227 and 228: 224 721002 Satamakatu 26, liikuntat
Page 229 and 230: 226 726004 30 000 Rantakiinteistöj
Page 231 and 232: 228 Netto 0 40 000 40 000 40 000 25
Page 233 and 234: 230 Netto 30 000 0 0 70 0 708211 TE
Page 235 and 236: 232 736001 PÄÄLLYSTEET 120 000 15
Page 237 and 238: 234 746000 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT
Page 239 and 240: 236 TEKLA IRTAIN OMAISUUS TILINIMI
Page 241 and 242: 238 Iso piirturi vanhan Oce TSC400
Page 243 and 244: 240 EMON KAIKKI INVESTOINNIT YHTEEN
Page 245 and 246: 242 Suunnitelman mukaiset poistot 7
Page 247 and 248:
244 KERTYY KOLMEN VUODEN AIKANA 94
Page 249 and 250:
246 Verovuodelta 2006 8 278 2 492 -
Page 251 and 252:
248 E delliset yhteensä 1 141 914
Page 253 and 254:
250
Page 255 and 256:
252 seuraavan taulukon mukaisesti:
Page 257 and 258:
254 INVESTOINNIT NETTO Käyttöomai
Page 259 and 260:
256 Talousarvion pääkohdat Talous
Page 261 and 262:
258 RAHOITUSLASKELMA TP TP EN TA Ar
Page 263 and 264:
260 HALLINTO JA TALOUSYKSIKKÖ 0 77
Page 265 and 266:
262 - arvioitu rak.kustannus yht. n
Page 267 and 268:
264 RAUMAN VEDEN TULOSLASKELMA TULO
Page 269 and 270:
266 RAUMAN VEDEN INVESTOINNIT TILIN
Page 271 and 272:
268 Netto -3 411 782028 KESKUSTAN K
Page 273 and 274:
270 RAUMAN KAUPUNGIN VISION JA STRA
Page 275 and 276:
272 JÄTEHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKE
Page 277:
274 JÄTEHUOLTOLAITOKSEN INVESTOINN
show all

Kh:n talousarvioesitys - Rauma

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?