Kh:n talousarvioesitys - Rauma

95
PROJEKTIT JA HANKKEET:
Sosiaalityössä jatkuu Luvian kunnan kanssa tehtävärakennehanke, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalityön
virkarakennetta. Uutena hankkeena alkaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelukokonaisuutta
kehittävä Satakunnan ja Varsinais-Suomen kuntien yhteinen Remontti-hanke, jonka osana Raumalla selvitetään
perheneuvolapalveluja korvaavan kokonaisuuden järjestäminen sekä Satakunnassa mm. sijaisperhehoidon
vahvistaminen huostaan otettujen lasten ensisijaiseksi sijoituspaikaksi. Kehitysvammatyön strategia
ja kehittämisohjelma valmistuvat keväällä 2009 ja kehittämistyö jatkuu valittujen painopistealueiden
mukaisesti mahdollisesti yhteistyössä Kehitysvammaisten palvelusäätiön kanssa.
220 SOSIAALIKESKUKSEN HALLINTO
200 SOSKESKUKSEN
HALLINTO
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %
Myyntituotot 463 0 0 0 0
Tuet ja avustukset 1 585 2 000 0 0 0 -100
Vuokratuotot 1 497 1 200 0 0 0 -100
Muut toimintatuotot 1 499 0 0 0 0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 5 044 3 200 0 0 0 -100
Henkilöstökulut 399 304 444 180 510 300 511 400 511 400 15
Palvelujen ostot 112 085 115 680 94 010 94 010 94 010 -19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 33 126 34 410 52 250 52 250 52 250 52
Avustukset 37 268 40 000 60 000 60 000 60 000 50
Vuokramenot 110 438 100 190 31 200 31 200 31 200 -69
Muut toimintakulut 6 821 7 000 46 500 46 500 46 500 564
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 699 042 741 460 794 260 795 360 795 360 7
TOIMINTAKATE -693 998 -738 260 -794 260 -795 360 -795 360 8
STRATEGIAN TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET VUODELLE 2009
RAUMAN KAUPUNGIN VISION JA STRATEGIAN 2012 TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET VUODEN 2009
TALOUSARVIOSSA; UUDET HANKKEET LIHAVOITU.
TOIMINNAN
Toiminnan menestystekijöistä johdettuja kehittämishankkeita
MENESTYSTEKIJÄ /toimenpiteitä vuonna 2009
YHTEISKUNNALLISEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMA
1. Yritysten toimintaedellytysten
kehittäminen
2. Kehittyvä yhteistyö elinkeinoelämän
sekä koulutusja
tutkimuslaitosten kanssa
Elinkeinostrategian toteuttaminen
– Oman elinkeinotoimen kehittäminen ja yritysten neuvontapalvelujen
kehittäminen. Yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluiden sekä
elinkeinollisten yhteishankkeiden toteuttaminen rooliltaan täsmennetyn
Rauman Seudun Kehitys Oy:n avulla.
– Olkiluoto 3-projektin ja Olkiluoto 4-hankkeen tukeminen ja hyödyntäminen
– Liikenneyhteydet (Rauman meriväylä, VT12, VT8, rautatie, Lappi-
Hinnerjoki -tie)
– Eri teollisuusalueiden (mm. Susivuoren ja Lapin teollisuusalueet)
hyödyntäminen ja Kaivopuiston yritysalueen rakentaminen sekä yritysalueiden
profiloiminen ja varautuminen yritysaluekohtaisesti
erityyppisten ja –kokoisten yritysten sijoittumiseen.
– Pohjoiskehä-yhteyden rakentaminen
– Palvelukonseptien kehittäminen yrittäjyyttä tukien (mm. palvelusetelit)
– Tilapäisen työvoiman pysyttäminen Raumalla
Korkeakoulustrategian toteuttaminen
– Yrittäjyyskasvatus ja oppilaitosten hyödyntäminen yrityselämän
kehittämisessä
– Lounaisrannikon kaupunkien (Turku, Uusikaupunki, Rauma, Pori)
yhteistyön kehittäminen erityisesti meriklusterin osalta.
Tulosaluekohtaiset toimenpiteet
3. Positiivinen väestökehitys
– Monipuolinen ja riittävä tonttitarjonta
– Asuntopolitiikan kehittäminen
– Elinkeinoelämän, työpaikka- ja palvelutarjonnan monipuolistaminen
(kauppa-, matkailu- ja vapaa-aikapalvelut)