Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
169<br />
41 KULTTUURI- JA<br />
VAPAA-<br />
AIKALAUTAKUNTA<br />
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %<br />
Myyntituotot 250 865 184 500 177 410 177 410 177 410 -4<br />
Maksutuotot 839 301 826 590 878 500 878 500 878 500 6<br />
Tuet ja avustukset 140 798 59 280 49 530 49 530 49 530 -16<br />
Vuokratuotot 406 327 402 720 452 190 452 190 452 190 12<br />
Muut toimintatuotot 74 385 98 180 74 000 74 000 74 000 -25<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 711 676 1 571 270 1 631 630 1 631 630 1 631 630 4<br />
Henkilöstökulut 5 124 948 5 486 960 5 888 540 5 929 990 4 952 330 -10<br />
Palvelujen ostot 1 638 576 1 644 620 1 772 160 1 782 760 2 909 110 77<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 467 292 1 421 470 1 607 360 1 607 360 1 475 320 4<br />
Avustukset 1 317 796 1 222 300 1 268 330 1 294 330 1 354 330 11<br />
Vuokramenot 2 307 149 2 248 030 2 420 250 2 429 750 2 393 900 6<br />
Muut toimintakulut 10 258 24 650 23 700 23 700 22 900 -7<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 11 866 019 12 048 030 12 980 340 13 067 890 13 107 890 9<br />
TOIMINTAKATE -10 154 343 -10 476 760 -11 348 710 -11 436 260 -11 476 260 10<br />
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik<br />
me<br />
231 507 174 420 135 670 135 670 135 670 -22<br />
KAUPUNGINHALLITUKSEN TEKEMÄT MUUTOKSET KAUPUNGINJOHTAJAN<br />
TALOUSARVIOEHDOTUKSEEN:<br />
MENOT<br />
+ =LISÄYS<br />
TULOT<br />
+ =LISÄYS<br />
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAKESKUS 40 000 0<br />
4210 4730 Taidemuseon lisäavustus:<br />
Näyttelytilojen kunnostaminen (KH)<br />
50 000<br />
Liikuntapaikkojen kunnossapitomenojen (uimahallit,<br />
-1 343 980<br />
jäähallit, talviharjoitteluhalli, maauimala,<br />
ulkoliikuntapaikat) siirto liikuntapaikkatoimeen<br />
(tekninen toimi)<br />
Ostopalvelut liikuntapaikkatoimelta 1 343 980<br />
4322 Kiinteistökulujen kaksinkertaisen budjetoinnin<br />
vähentäminen<br />
-10 000<br />
PERUSTELUT:<br />
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN HARKINNANVARAISET MENOLISÄYKSET<br />
Kulttuuripalvelut<br />
Kulttuuriavustusten määrärahan kasvattaminen 2000 eurolla (3,3 % sekä <strong>Rauma</strong>n että Lapin 2008<br />
avustussummaan)<br />
1. Kulttuuriavustusten määrärahaa tulisi korottaa samassa suhteessa kuin palvelujen ostojen määrärahoja.<br />
Kulttuuriavustusten saajat käyttävät pääsääntöisesti avustussumman erilaisiin palveluhankintoihin ja materiaaleihin<br />
liittyen kulttuuritapahtumien järjestämiseen. Mikäli avustusmäärärahoja ei koroteta muun kustannustason<br />
noustessa, kaupungin suhteellinen tuki kulttuuritilaisuuksille pienenee. Tästä syystä on perusteltua<br />
lisätä kulttuuriavustuksiin varattuja määrärahoja.
Change language