Kh:n talousarvioesitys - Rauma

136
YKSILÖIDYT TAVOITTEET:
- Koulutustarjonnalla pyritään kattamaan elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti eri ikäluokat.
- Panostetaan eri koulutusorganisaatioiden ja yhteisöjen kanssa tehtävään koulutuksen suunnitteluun
ja toteuttamiseen (esim. yleisöluennot, ikääntyvien yliopistotoiminta).
- Pyritään säilyttämään osallistujamäärät ennallaan.
- Kehitetään kesäyliopiston tunnettavuutta ”jalkautumalla” eri koulutusorganisaatioiden yhteisesti toteuttamiin
tapahtumiin.
- Opiskelijamaksujen osuus kesäyliopiston tulorakenteessa noudattaa aikaisempien vuosien toimintaperiaatteita
ja panostetaan tietyille kohderyhmille suunnatun opintosetelityyppisen rahoituksen saamiseen.
- Toteutetaan valtakunnallisen koulutuspolitiikan edellyttämiä suuntaviivaopintoja ja aktiivista kansalaisuutta
tukevia kursseja.
25 KASVATUS- JA
OPETUSLAUTAKUNTA
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %
Myyntituotot 1 576 334 1 246 300 987 300 987 300 987 300 -21
Maksutuotot 1 780 907 1 709 020 1 934 000 1 934 000 1 934 000 13
Tuet ja avustukset 1 063 591 168 200 436 830 436 830 436 830 160
Vuokratuotot 33 456 16 100 16 150 16 150 16 150 0
Muut toimintatuotot 96 136 69 850 17 650 17 650 17 650 -75
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 4 550 424 3 209 470 3 391 930 3 391 930 3 391 930 6
Henkilöstökulut 35 880 586 37 046 280 41 168 830 41 318 550 41 318 550 12
Palvelujen ostot 10 058 345 9 713 080 10 128 750 10 148 750 10 148 750 4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 114 493 3 037 320 3 339 640 3 339 640 3 339 640 10
Avustukset 2 495 736 2 224 640 3 208 540 3 038 540 3 103 540 40
Vuokramenot 5 083 493 5 303 630 5 587 900 5 587 900 5 587 900 5
Muut toimintakulut 85 441 57 980 75 620 75 620 75 620 30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 56 718 094 57 382 930 63 509 280 63 509 000 63 574 000 11
TOIMINTAKATE -52 167 670 -54 173 460 -60 117 350 -60 117 070 -60 182 070 11
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik
me
403 507 366 120 578 190 578 190 578 190 58
KAUPUNGINHALLITUKSEN TEKEMÄT MUUTOKSET KAUPUNGINJOHTAJAN
TALOUSARVIOEHDOTUKSEEN:
MENOT
+ =LISÄYS
TULOT
+ =LISÄYS
KASVATUS- JA OPETUSTOIMI 65 000 0
Tekstilisäys: Varhaiskasvatukseen voidaan määräaikaisten
ja sijaisten tilalle palkata enintään kolme vakinaista
varahenkilöä siten, että ne katetaan sijaismäärärahoista.
2625 4700 Kotihoidontuen vuorohoidon kuntalisä 65 000
Tekstilisäys: Yrittäjyysluokan perustamisen selvittäminen
Rauman ammattiopistoon ja/tai muuhun opetustoimeen