Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
4<br />
* 1. YLIJÄÄMÄINEN TAI VAHVISTUVA TALOUS<br />
Vuosikate – pitkäaikaisten lainojen lyh – korvausinvestoinnit => 0<br />
2. TASAPAINOSSA OLEVA TALOUS<br />
Vuosikate = suunnitelmapoistot = korvausinvestoinnit<br />
3. HEIKKENEVÄ TALOUS<br />
Vuosikate > 0, tilikauden tulos negatiivinen<br />
4. EPÄTASAPAINOINEN TALOUS<br />
Vuosikate negatiivinen (kunta joutuu ottamaan ”syömävelkaa”)<br />
Kaupungin liikelaitokset (satamalaitos, vesi- ja viemärilaitos sekä jätehuoltolaitos) tulouttavat<br />
emolle vuosittain yhteensä 2 585 900 euroa, joka vastaa noin 0.4 % tuloveroprosentin<br />
hinnasta.<br />
2.2 LAADINTAVAIHEET<br />
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.6.2008 vuoden 2009 talousarvioraamin ja strategian<br />
toteuttamiseen tähtäävät toimenpiteet vuodelle 2009. Tätä oli edeltänyt hallintokuntien<br />
lausunnonanto mainituista asioista.<br />
Hallintokunnat jättivät talousarvioehdotuksensa kaupunginhallitukselle 19.9.2008 mennessä.<br />
Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus valmistui syyskuun 2008 loppuun mennessä.<br />
Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioehdotusta lokakuussa 2008 ja valtuusto hyväksyy<br />
sen marraskuussa.<br />
2.3 TALOUSARVIOLLE KEVÄÄLLÄ ASETETUT TAVOITTEET<br />
Kaupunginvaltuusto asetti 23.6.2008 laadittavalle talousarviolle seuraavat tavoitteet:<br />
• Tuloveroprosentti on edelleen 18.00<br />
• Kiinteistöveroprosentit ovat samat kuin vuonna 2008<br />
• Tilikauden tulostavoite on noin -1.5 M€, joka on noin ¼ tuloveroprosentin<br />
tuotosta<br />
• Kaupungin toimintakatteen kasvun ja toisaalta verotuksella (verotulot<br />
ja valtionosuudet) koottavan määrän kasvun pitää likipitäen<br />
vastata toisiaan.<br />
• Hallintokuntien tuloperusteita tarkistetaan 3 – 4 %:lla eli inflaation<br />
verran ja lakiin perustuvissa maksuissa maksimimäärä.<br />
• Toimintojen kehittämisen painopistealueita vuonna 2009 ovat:<br />
- jatketaan vanhustyön kehittämistä ja vahvistetaan perusterveydenhuoltoa<br />
- parannetaan koulujen toimintaedellytyksiä valtuuston<br />
linjausten mukaisesti<br />
- lyhennetään teknisellä sektorilla olevaa korjausvelkaa<br />
Edellisten lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi <strong>Rauma</strong>n kaupungin vision ja strategian<br />
toteuttamiseen tähtäävät toimenpiteet vuoden 2009 talousarviossa. Toimenpiteet näkyvät<br />
kohdasta 4.2 ”Valtuustotason seurantakohteet vuonna 2009 koskien hallintokuntien<br />
avaintavoitteiden toteuttamista”.<br />
Vuoden 2009 tavoitteita määritellessään kaupunginvaltuusto ei asettanut hallintokunnille<br />
varsinaisia euromääräisiä raameja. Tämä johtui 1) että Lapin kunta ja <strong>Rauma</strong>n<br />
kansanterveystyön kuntayhtymä tulevat osaksi <strong>Rauma</strong>n kaupunkia 1.1.2009, 2) vireillä<br />
olevista luottamushenkilöorganisaatiomuutoksista, 3) vireillä olevista toimintojen<br />
siirroista hallintokunnasta toiseen ja 4) vaikeudesta määritellä hallintokunnille sisäisesti<br />
lasketettavat erät johtuen edellisistä tekijöistä.
Change language