Kh:n talousarvioesitys - Rauma

46
Suoritteet (lukuun ottamatta em. saatavia) 2005 2006 2007 2008 2009
Toimeksiannot (kpl) 1 609 1 889 4 967 4 000 4 000
Saadut suoritukset 211 318 211 000 246 310 250 000 250 000
Saadut perintäkulut 18 385 12 500 14 674 13 000 14 000
Palvelun myynnistä saadut tuotot (€) 45 140 30 000 -
112 HENKILÖSTÖPALVELUT
112
HENKILÖSTÖPALVELUT
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %
Myyntituotot 6 426 4 000 4 100 4 100 16 100 303
Maksutuotot 1 283 779 1 371 930 1 099 530 1 099 530 1 099 530 -20
Tuet ja avustukset 246 968 265 700 315 000 315 000 315 000 19
Muut toimintatuotot 1 460 0 0 0 0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 538 633 1 641 630 1 418 630 1 418 630 1 430 630 -13
Henkilöstökulut 1 546 754 1 197 800 1 291 980 1 291 980 1 291 980 8
Palvelujen ostot 899 589 673 140 809 870 859 870 909 870 35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 50 112 111 050 121 400 121 400 121 400 9
Avustukset 58 960 0 0 0 0
Vuokramenot 50 945 43 700 25 760 25 760 29 850 -32
Muut toimintakulut 276 98 900 113 900 113 900 136 900 38
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 2 606 636 2 124 590 2 362 910 2 412 910 2 490 000 17
TOIMINTAKATE -1 068 003 -482 960 -944 280 -994 280 -1 059 370 119
1150 4823 KH: Pääluottamusmiesten tilat (pääomavuokra) 1 230
1150 4822 KH: Pääluottamusmiesten tilat (ylläpitovuokra) 2 860
1150 4940 KH: Opiskelijoiden ohjauspalkkioiden maksaminen (palkkiot) 23 000
1150 3130 KH: Opiskelijoiden ohjauspalkkiot (oppilaitosten maksamat korvaukset)
1152 4441 KH: Henkilöstön kehittämisohjelma (yhteensä 100.000 euroa) 50 000
12 000
Tavoiteasettelu ja toiminta 2009
Henkilöstöpalveluiden keskeinen tehtävä on kaupungin henkilöstövoimavarojen turvaaminen. Tehtäviin kuuluu
henkilöstöhallinnon strateginen suunnittelu, johtaminen ja valvonta sekä henkilöstön rekrytointipalvelujen
kehittäminen. Palvelussuhdeasioiden hoidossa henkilöstöpalveluiden tehtävänä on hoitaa työnantajalle kuuluvat
tehtävät sekä avustaa ja konsultoida virastoja ja laitoksia em. asioiden hoidossa. Henkilöstöpalveluiden
tehtävänä on huolehtia yhteistoiminnan edistämisestä sekä työhyvinvointiin liittyvien palvelujen järjestämisestä
henkilöstölle. Myös henkilöstön osaamisen kehittäminen ja uudelleensijoitus yhdessä hallintokuntien
kanssa kuuluvat henkilöstöpalveluiden tehtäviin.
Päätavoitteet
- esimiestyön tukeminen
- työhyvinvoinnin ja osaamisen tukeminen ja edistäminen
- hallintokuntien ohjeistus ja tukeminen henkilöstöhallinnon prosesseihin liittyvissä asioissa (rekrytointi,
perehdyttäminen, palkkaus ja palkitseminen, koulutus ja kehittäminen, työhyvinvointi)
- henkilöstö- ja palkkahallinnon sähköisen itsepalveluasioinnin (ESS) käyttöönoton jatkaminen
hallintokunnissa