Kh:n talousarvioesitys - Rauma

189
470 KUNNALLISTEKNIIKKA
470
KUNNALLISTEKNIIKKA
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %
Myyntituotot 1 270 253 1 210 170 1 288 255 1 288 255 2 632 235 118
Tuet ja avustukset 23 859 15 400 16 200 16 200 16 200 5
Vuokratuotot 197 772 189 770 195 000 195 000 195 000 3
Muut toimintatuotot 99 959 78 500 78 500 78 500 78 500 0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 591 843 1 493 840 1 577 955 1 577 955 2 921 935 96
Henkilöstökulut 2 053 200 1 497 900 1 548 910 1 548 910 2 530 920 69
Palvelujen ostot 1 321 524 536 620 456 880 456 880 662 810 24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 939 441 645 260 738 115 758 115 879 705 36
Avustukset 83 175 85 850 118 850 118 850 118 850 38
Vuokramenot 709 477 211 660 239 710 239 710 277 520 31
Muut toimintakulut 27 813 2 591 270 2 739 790 2 779 790 2 781 190 7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 5 134 630 5 568 560 5 842 255 5 902 255 7 250 995 30
TOIMINTAKATE -3 542 787 -4 074 720 -4 264 300 -4 324 300 -4 329 060 6
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik
me
2 481 371 3 156 490 2 898 180 2 898 180 2 898 180 -8
KH: Liikuntapaikkojen kunnossapitomenojen siirto liikuntapalveluista
1 343 980
Palvelujen myynti liikuntapalveluille 1 343 980
STRATEGIAN TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET VUODELLE 2009
RAUMAN KAUPUNGIN VISION JA STRATEGIAN 2012 TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET VUODEN 2009
TALOUSARVIOSSA; UUDET HANKKEET LIHAVOITU.
TOIMINNAN
Toiminnan menestystekijöistä johdettuja kehittämishankkeita
MENESTYSTEKIJÄ /toimenpiteitä vuonna 2009
YHTEISKUNNALLISEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMA
1. Yritysten toimintaedellytysten
kehittäminen
2. Kehittyvä yhteistyö elinkeinoelämän
sekä koulutusja
tutkimuslaitosten kanssa
Elinkeinostrategian toteuttaminen
– Oman elinkeinotoimen kehittäminen ja yritysten neuvontapalvelujen
kehittäminen. Yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluiden sekä
elinkeinollisten yhteishankkeiden toteuttaminen rooliltaan täsmennetyn
Rauman Seudun Kehitys Oy:n avulla.
– Olkiluoto 3-projektin ja Olkiluoto 4-hankkeen tukeminen ja hyödyntäminen
– Liikenneyhteydet (Rauman meriväylä,VT12, VT8, rautatie, Lappi-
Hinnerjoki -tie)
– Eri teollisuusalueiden (mm. Susivuoren ja Lapin teollisuusalueet)
hyödyntäminen ja Kaivopuiston yritysalueen rakentaminen sekä yritysalueiden
profiloiminen ja varautuminen yritysaluekohtaisesti
erityyppisten ja –kokoisten yritysten sijoittumiseen.
– Pohjoiskehä-yhteyden rakentaminen
– Palvelukonseptien kehittäminen yrittäjyyttä tukien (mm. palvelusetelit)
– Tilapäisen työvoiman pysyttäminen Raumalla
Korkeakoulustrategian toteuttaminen
– Yrittäjyyskasvatus ja oppilaitosten hyödyntäminen yrityselämän
kehittämisessä
– Lounaisrannikon kaupunkien (Turku, Uusikaupunki, Rauma, Pori)
yhteistyön kehittäminen erityisesti meriklusterin osalta.
Tulosaluekohtaiset toimenpiteet
VT-12 rakentaminen Rauman
alueella saadaan päätökseen.
3. Positiivinen väestökehitys
– Monipuolinen ja riittävä tonttitarjonta
– Asuntopolitiikan kehittäminen
– Elinkeinoelämän, työpaikka- ja palvelutarjonnan monipuolistaminen
(kauppa-, matkailu- ja vapaa-aikapalvelut)
– Liikenneyhteydet
– Elinympäristön viihtyisyyden lisääminen (mm. Fåfänga)
– Rauman vahvuuksien markkinointi
Silikallion itäosan kunnallistekniikka
valmistuu keväällä, jolloin
rakennettavaksi valmistuu 32
tonttia.
Pohjoiskehän suunnittelu ja
rakentamisen valmistelu.