Kh:n talousarvioesitys - Rauma

191
4. Palkkaus, kannustus ja
palkitseminen
5. Parhaista käytännöistä
oppiminen
Henkilöstökehittämisen toimenpideohjelma
Työhyvinvointi ja osaaminen
– Koulutussuunnittelussa korostuu henkilökohtaisten tietojen, taitojen ja
sitoutumisen kehittäminen sekä ennakoiva uudelleen- ja täydennyskoulutus
– Rekrytointijärjestelmän parantaminen
– Uuden työvoiman ja osaamisen turvaaminen
– Työhyvinvointikartoituksen ja henkilöstötilinpäätöksen edellyttämät
toimenpiteet
– Henkilöstön uudelleenkoulutus kuntaliitostilanteessa
– Varhaisen tuen mallin soveltaminen
– Alaistaitojen kehittäminen
– Uusien kannustuskeinojen kehittäminen
– Tulospalkkausmallien kehittäminen
– Hallintokuntien työskentely pohjautuu osaltaan parhaista käytännöistä
oppimiseen (benchmarking)
Varaudutaan työvoiman saantiin
kouluttamalla 3 työntekijää
oppisopimuksella työnjohtajaksi.
MUUT RAUMAN KAUPUNGIN VISION JA STRATEGIAN 2012 TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET VUODEN 2009
TALOUSARVIOSSA SEKÄ NS. HARKINNANVARAISET MENOJEN LISÄYKSET
Lapin kuntaliitoksesta johtuen kasvaa kaupungin metsäomaisuus n. 700.000 ha. Budjetissa ei ole huomioitu puun myynnistä mahdollisesti
saatavia tuottoja.
Lisämäärärahatarpeet toiminnan tason säilyttämiseksi:
• Katujen kunnossapidon korjausvelan pienentäminen edellyttää 0.5 ME/v panostusta päällysteiden uusimiseen.
Katuverkon pituus kasvanut 2006-2009 n. 38 km, minkä lisäksi vuoden 2009 alusta hoidettavaksi siirtyy Lapin alueen kaavatiet.
Kiireellisimmässä kunnostustarpeessa olevien katujen/katuosuuksien uudelleenpintaus edellyttäisi vähintään 350.000 euroa/v.
Vuonna 2008 on käytettävissä 250.000 euroa sekä kv:n erikseen myöntämä 150.000 euroa. Lisämäärärahan tarve vähintään
-100.000 euroa + Lapin alueen teiden vaatima kunnossapitomääräraha -30.000 euroa.
KJ: Katujen/katuosuuksien uudelleenpintaukseen (sis. Lapin alue) 20.000 euroa.
• Sähköenergian hinnan nousu (n. 9 %) edellyttää lisärahoitusta katuvalaistukseen – 20.000 euroa.
KJ: 20.000 euroa.
• Viheralueiden käytettävissä oleva määräraha on pudonnut reaalisesti vuoden 2004 tasolle (korjausvelkaa). Kaupunkikeskustan
kunnossapito ja asuntoalueiden peruskunnossapito edellyttävät lisärahoitusta -70.000 euroa.
KJ: 0 euroa.
• Liikennevihreät hoidetaan ostopalveluna. Budjettiin on esitetty varattavaksi 165.000 euroa, kasvua vuoteen 2008 3,5 %. Todellinen
lisämäärärahan tarve em. lisäksi -20.000 euroa. Kuntaliitoksesta johtuen myös hoidettava määräala kasvaa.
KJ: 20.000 euroa.
• Budjettiesitykseen sisältyy yksityisteiden avustusmäärärahaa 118.850 euroa (vuoden 2008 taso ml Lappi): Rauma (ml. Kodisjoen
alue)- 87.850 euroa; Lapin alue -31.000 euroa.
• Kunnallistekniikan tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistuksiin -20.000 euroa.
KJ: 0 euroa.