Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
188<br />
– Uuden työvoiman ja osaamisen turvaaminen<br />
– Työhyvinvointikartoituksen ja henkilöstötilinpäätöksen edellyttämät<br />
toimenpiteet<br />
– Henkilöstön uudelleenkoulutus kuntaliitostilanteessa<br />
– Varhaisen tuen mallin soveltaminen<br />
– Alaistaitojen kehittäminen<br />
siivoojien perehdyttäminen<br />
organisaation toimintaan ja<br />
tiimityöhön.<br />
Varhaisen tuen mallin käytön<br />
jatkaminen ja kehittäminen.<br />
Osa-aikaeläkejärjestelyjen<br />
tukeminen.<br />
4. Palkkaus, kannustus ja<br />
palkitseminen<br />
5. Parhaista käytännöistä<br />
oppiminen<br />
– Uusien kannustuskeinojen kehittäminen<br />
– Tulospalkkausmallien kehittäminen<br />
– Hallintokuntien työskentely pohjautuu osaltaan parhaista käytännöistä<br />
oppimiseen (benchmarking)<br />
Käynnistetään selvitystyö mahdollisuudesta<br />
tulospalkkauksen<br />
käyttöönottamiseksi.<br />
Asiakaspalautteiden kytkeminen<br />
palkitsemiseen.<br />
Haetaan hyviä toimintamalleja ja<br />
kehittämisideoita yhteistyökumppaneilta.<br />
MUUT RAUMAN KAUPUNGIN VISION JA STRATEGIAN 2012 TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET VUODEN 2009<br />
TALOUSARVIOSSA SEKÄ NS. HARKINNANVARAISET MENOJEN LISÄYKSET<br />
Täytetään 6 vapaana olevaa tointa; ”keikka-tiimien” (2 x3 henkilöä) täyttö edellyttää tehtäväjärjestelyitä. Sijaismäärärahoja siirretään kokopäiväisen<br />
henkilöstön palkkaamiseen. Henkilöstökulujen kokonaismäärää ei em. johtuen kasva.<br />
TUNNUSLUVUT 2005 TP 2006 TP 2007 2008 2009<br />
SIIVOTTAVA PINTA-ALA<br />
Omana työnä siivottavat m 2 :t 129 019 123 690 122 796 141 050<br />
% kokonaispinta-alasta 87 % 85 % 80 % 83 %<br />
Ostopalveluna siivottavat m 2 :t 12 746 17 823 22 734 28 200<br />
% kokonaispinta-alasta 13 % 15 % 20 % 17 %<br />
TYÖN TEHOKKUUS<br />
Oman työn kustannukset € / m 2 / v 21,59 23,05 20,60 23,00<br />
oma työ ilman Terveysvirastoa 24,20<br />
Terveysvirasto 100,40<br />
Ostopalvelun kustann. € / m 2 / v 10,15<br />
*)<br />
11,02 12,00 15,00 17,30<br />
*)<br />
ei sisällä työnjohdon kustannuksia<br />
Työtehokkuudet m 2 / työtunti<br />
peruskoulut/ala-asteet 208 211 219 240 230<br />
peruskoulut/yläasteet 193 232 227 230 230<br />
lukiot 420 420<br />
ammatilliset oppilaitokset 236 223 243 250 260<br />
päiväkodit 112 135 137 150 150<br />
sos.toimen muut kohteet 171 121 131 140<br />
vanhainkodit 110<br />
terveysviraston kohteet ?<br />
liikuntatoimen kohteet 148 173 172 200 200<br />
teknisen viraston kohteet 200 242 273 300 300<br />
toimisto- ja hallintorakennukset 454 450 450<br />
kirjastot 281 356 353 400 350<br />
koko kaupunki 201 213 221 240 ?<br />
SAIRAUSPOISSAOLOT<br />
- poissaolopäiviä 4 900 7 000 5 000 7 500<br />
- henkilöt, joilla sairauspäiviä < 5/v 10 15<br />
Asiakastyytyväisyys (1 – 5 ) 4 4<br />
Itseohjautuvien tiimien<br />
lukumäärä 1 4 7<br />
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 83 79 133<br />
- kokopäivätyöntekijät 65 66 99<br />
- osa-aikatyöntekijät 18 14 34
Change language