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Sezione Prima 9.5 Principali fattori che hanno influenzato l’attività del Gruppo Tiscali nei nove mesi e nel trimestre chiusi al 30 settembre 2007 e al 30 settembre 2006 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (migliaia di Euro) 30.09.2007 (9 mesi) 30.09.2006 (9 mesi) Ricavi 614.332 487.010 Altri proventi 5.092 1.573 Acquisti di materiali e servizi esterni 441,674 361.073 Costi del personale 72.515 56.018 Altri costi operativi 1,722 3.914 Risultato Operativo Lordo 103.512 67.579 Costi di ristrutturazione, accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni 27.719 52.599 Ammortamenti 112.111 91.314 Altri proventi/oneri atipici - (64.352) Risultato Operativo (36.318) (11.983) Quota dei risultati delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto (342) (355) Proventi (Oneri) finanziari netti (43.676) (23.601) Altri proventi (oneri) finanziari netti (17.881) 0 Risultato prima delle imposte (98.218) (35.938) Imposte sul reddito 2.112 931 Risultato netto delle attività in funzionamento (continuative) (100.330) (36.869) Risultato delle attività cedute e/o destinate alla cessione 91.488 (30.327) Risultato netto (8.842) (67.196) Risultato di pertinenza di terzi (4.958) 208 Risultato Netto di pertinenza del gruppo (3.884) (67.403) STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (migliaia di Euro) 30 settembre 2007 31 dicembre 2006 Attività non correnti 1.185.890 876.465 Attività correnti 369.240 195.641 Attività detenute per la vendita - 158.642 Totale Attivo 1.555.130 1.230.748 Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 209.866 242.829 Patrimonio netto di pertinenza di terzi 39.727 26.733 Totale Patrimonio netto 249.593 269.562 Passività non correnti 847.935 222.299 Passività correnti 457.601 673.957 Passività direttamente correlate ad attività detenute per la vendita - 64.932 Totale Patrimonio netto e Passivo 1.555.130 1.230.748 Nei primi nove mesi dell’esercizio 2007 il Gruppo Tiscali ha visto il verificarsi di importanti avvenimenti di natura industriale e finanziaria ed il raggiungimento di obiettivi annunciati al mercato nel piano strategico 2007-2010. Sul fronte industriale, Tiscali ha perfezionato le cessioni in Olanda, Germania e Repubblica Ceca coerentemente con l’obiettivo di piano di focalizzazione in Italia e Regno Unito. 115
<strong>Prospetto</strong> Informativo Tiscali S.p.A. Nel Regno Unito, Tiscali, avendo realizzato con successo l’integrazione con Video Networks e lanciato l’offerta di IPTV ai propri clienti nel febbraio 2007, nel settembre 2007 ha concluso l’acquisizione di un importante operatore telefonico, in particolare di Pipex, che viene consolidata nei risultati oggetto della relazione al 30 settembre 2007 per 18 giorni a partire dal 13 settembre 2007. Le acquisizioni di Video Networks e di Pipex hanno ulteriormente rafforzato la posizione di Tiscali nel Regno Unito, che oggi, con circa 2 milioni di clienti Broadband, è uno dei principali operatori telefonici integrati in grado di offrire ai propri clienti servizi di accesso a internet, voce e servizi multimediali (telefonia via internet). In Italia, Tiscali ha realizzato importanti tassi di crescita e la migrazione di una parte significativa della propria base utenti sull’infrastruttura di rete proprietaria, con un conseguente miglioramento della propria marginalità (reddito operativo lordo) sui ricavi, che passa dal 19% dei ricavi al 30 settembre 2006 al 24% dei ricavi al 30 settembre 2007 (periodo trimestrale). Nel luglio 2007, Tiscali ha inoltre firmato con Telecom Italia un accordo preliminare per diventare operatore mobile virtuale. Grazie a questa intesa, Tiscali sarà in grado di proporre offerte competitive al mercato su tutta la gamma dei servizi mobili e di sviluppare offerte integrate fisso-mobile, sia per servizi vocali che per servizi dati. Con questo accordo Tiscali si propone di completare la propria proposta di servizi di telecomunicazioni in un’ottica di quadruple play, con l’obiettivo di integrare i propri servizi dati di rete fissa (mail, portale, contenuti e servizi a valore aggiunto) con un’offerta di telefonia mobile. I ricavi del Gruppo Tiscali nei primi nove mesi dell’esercizio 2007, inclusivi di Pipex per una frazione del mese settembre, si sono attestati a 614,3 milioni di Euro, in crescita del 26% rispetto al dato registrato nei primi nove mesi del 2006 (487 milioni di Euro) e del 31% su base annua (trimestre su trimestre). Tale crescita è imputabile all’incremento dei ricavi derivanti dai servizi da accesso Broadband diretto e dalle offerte congiunte di servizi voce e dati oltre che alla acquisizione di Pipex, contabilizzata per 18 giorni nel mese di settembre. Su base omogenea, ovvero senza considerare l’effetto di Pipex, la crescita su base annua dei ricavi per i nove mesi e per il trimestre sarebbe pari al 22% e al 20%, rispettivamente. Nelle sezioni successive si analizza l’andamento gestionale per area geografica e per linea di business. Andamento gestionale per area geografica Ripartizione dei ricavi per area geografica Altri* 3% Italia 33% Regno Unito 64% * La voce altri include i ricavi derivanti dalle controllate Tinet e altri. Nei primi nove mesi dell’esercizio 2007, Tiscali Italia ha registrato attivazioni nette di clienti ADSL pari a oltre 86 mila, portando il numero totale di abbonati ADSL a fine settembre 2007 a circa 520 116
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