Jaarrekening - Gemeente Venlo

Lokale heffingen € 1.226.000 voordelig
Hieronder een overzicht van de grootste afwijkingen:
1. Meer opbrengsten OZB 1.058.250
2. Meeropbrengst toeristenbelasting 95.000
3. Meeropbrengst hondenbelasting 29.000
4. Minder opbrengsten forensenbelasting -40.000
Minder lasten 84.000
Totaal 1.227.250
1. Door afronding van de WOZ-taxaties van enkele grote complexen (niet-woningen) en de
gereed melding van enkele grote woningcomplexen ontstaat er een voordeel door toename
van de WOZ-waarde voor de stad. Deze afwijking heeft voor € 768.000 betrekking op het
heffingsjaar 2012 en voor het restant op voorgaande heffingsjaren.
2. De definitieve aanslag toeristenbelasting wordt na afloop van het heffingsjaar opgelegd op
basis van de werkelijk gerealiseerde overnachtingen. De aanslagoplegging over 2011 heeft
dus in 2012 plaatsgevonden en leidt tot een incidenteel voordeel.
3. Als gevolg van een uitgevoerde controle op hondenbezit (meeropbrengst € 29.000).
4. Minder opbrengsten forensenbelasting in verband met praktische uitvoeringsproblemen.
Post onvoorzien € 379.000 voordelig
Het resterend saldo van de post onvoorzien valt bij niet besteding jaarlijks vrij in het resultaat.
Incidentele baten € 310.000 voordelig
Dit voordeel heeft voornamelijk betrekking op de afrekening van de liquidatie van IZA (2de tranche)
en de vrijval van de gevormde voorziening in het kader van de opschoonactie "debiteuren".
Limburgs Liquiditeitenfonds € 1.049.000 voordelig
De intrinsieke waarde van de portefeuille per 31-12-2012 bedraagt € 20.991.973. De waarde per
31-12-2011 bedroeg € 19.943.366. Als gevolg van deze hogere waardering dient conform
bestendig beleid € 1.048.607 vrij dient te vallen ten gunste van het jaarrekeningresultaat.
Bouwvergunningen € 350.000 nadelig
De inkomsten van leges zijn afhankelijk van het aanvraag van omgevingsvergunningen en
afronding van bouwprojecten. Door de voortdurende economische recessie is het aantal
aangevraagde omgevingsvergunningen fors gedaald. Daarnaast zijn er in 2012 maar weinig grote
projecten afgerond.
WMO voorzieningen € 1.015.000 voordelig
Voor 2012 zijn er een aantal beleidsmaatregelen doorgevoerd om de WMO beheersbaar te maken
en te houden. Eén van deze maatregelen, de verhoging van de eigen bijdrage, heeft in 2012 al
geleid tot hogere inkomsten dan verwacht van € 262.000. Daarnaast heeft uw raad in het voorjaar
van 2012 een bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld (waarvan ruim € 1 miljoen incidenteel)
voor o.a. de bekostiging van de zorgvraagtoename op de WMO. Deze toename was gebaseerd op
kengetallen uit voorgaande jaren.
In 2012 is de zorgvraag uiteindelijk stabiel gebleven, dit zien we met name bij hulp bij het
huishouden. In 2012 is bij de indicatiestelling meer gestuurd op het gekantelde gesprek, hetgeen
geleid heeft tot gemiddeld minder uren hulp bij het huishouden per klant.
Tot slot is er een juridisch geschil met het indicatieorgaan afgesloten, over de periode 2009-2011,
waarbij wij een éénmalig bedrag van € 180.000 hebben terugontvangen.
Bedrijfsvoeringstaakstelling ontwikkelbedrijf € 801.000 nadelig
Bij de begroting 2013 is besloten om de onttrekking uit de Algemene Grondreserve ter invulling
van de taakstelling bedrijfsvoering van het Ontwikkelbedrijf terug te draaien en betreffende
taakstelling op een stelpost bij het Ontwikkelbedrijf te zetten. Per jaar wordt bezien of het op basis
van de behaalde resultaten in combinatie met de geldende regelgeving mogelijk is voor het
Ontwikkelbedrijf een bijdrage te leveren aan de algemene dienst en de invulling van de taakstelling
1-5