Jaarrekening - Gemeente Venlo

RO030101 Groen/natuur
Baten/Lasten: Het verschil wordt met name veroorzaakt door het project Maasdal Velden. Totale
omvang is € 3,9 miljoen (géén eigen middelen, maar bij ons gestalde subsidies van rijk en
provincie) die belegd zijn in prestatie-overeenkomsten met 13 ondernemers. Middelen worden pas
uitgekeerd op het moment dat de ondernemer (vanaf heden tot 2024) de tegenprestatie heeft
geleverd (slopen glas). Besteding tot op dit moment zijn alleen uren en inhuur (notaris e.d.).
Inmiddels is dit project opgenomen in de grondexploitaties van het Ontwikkelbedrijf. De ontvangen
subsidies ad € 3,5 miljoen zijn verantwoord in de grondexploitatie. Op dit product is de onttrekking
uit de reserve Maasdal Velden ad € 500.000 gerealiseerd. De projecten ‘Aalsbeek’ en ‘Schandelo’
zijn nog niet helemaal afgerond. Restant uit reserve Natuur en Groenprojecten ad € 161.000
alsmede restant ad € 17.000 uit reserve ISV-2 m.b.t. Aalsbeek vervalt in 2013. Uitvoering van
projecten in Schandelo zal waarschijnlijk in 2013 plaatsvinden, wellicht een uitloop naar 2014.
Restant uit de reserve Groen en Natuur ad € 158.000 blijft hiervoor beschikbaar. Tenslotte wordt
voor een bedrag van € 149.000 subsidie in 2013/2014 ontvangen.
RO030301 Wonen
Lasten: Stimuleringsregeling woningbouw. Het gaat hier om een subsidie van het Rijk, waarbij de
gemeente Venlo in feite fungeert als doorgeefluik. De middelen zijn toegekend aan een aantal
woningbouwprojecten en worden pas uitgekeerd op het moment dat de woningen verkocht
worden. Gezien de stagnatie op de woningmarkt duurt het langer voordat de woningen verkocht
worden. De resterende rijksmiddelen ad € 298.000 moeten beschikbaar blijven totdat alle
woningen binnen de gesubsidieerde projecten verkocht zijn.
Budget volkshuisvestingsplannen € 37.000. In 2012 is gestart met het Woonwensenonderzoek en
het onderzoek Wonen met Zorg. Naar verwachting zal zowel het Woonwensenonderzoek als het
onderzoek Wonen met Zorg in het 1e kwartaal 2013 worden afgerond. Een deel van de kosten is
in 2012 betaald en in 2013 volgen de verdere termijnen. Voor het overige is er een bedrag van
€ 9.000 minder aan uren geschreven.
RO030501 Verkeer
Lasten: Er is voor € 132.000 minder aan uren op dit product geschreven dan in het
ondernemingsplan geraamd.
4.2. Vergroten vitale gemeenschappen (ISV)
MO030201 Hulpverlening
Lasten: De onderschrijding, groot € 1.792.000 is, op onderdelen, als volgt te verklaren: Vanuit het
rijk is een subsidie ad € 1.500.000 ontvangen als impulsbudget voor 40+ wijken. € 1.350.000 is
toegewezen aan het project MFA Venlo-Oost. De besteding van deze middelen was begroot in
2012. De uitvoering van het project is vertraagd, waardoor de middelen in de reserve blijven tot het
moment dat het project wordt uitgevoerd. Het Empowermentproject Venlo-Oost is nagenoeg
afgerond. Financiële afsluiting vindt begin 2013 plaats. Er resteren nog middelen (€ 300.000, in de
reserve) die mogelijk ingezet worden in het nog uit te voeren project Sociale Stijging Blerick. De
opstart Sociale Stijging Blerick vindt plaats in 2013, waardoor de middelen voor 2012 (€ 150.000)
in de reserve blijven voor latere uitvoering. De afronding van Empowerment Venlo-Oost en de
voortzetting van Empowermentprojecten in overige wijken vindt financieel plaats via het
eerstvolgende integrale afwegingsmoment in 2013.
MO030401 Accommodatiebeleid en onderwijshuisvesting
Baten/Lasten: In 2012 stond de bijdrage vanuit de reserve aan de nieuwbouw Vossener-
Klingerberg begroot (€ 1.331.000). Deze bijdrage heeft nog niet plaatsgevonden, omdat het project
is vertraagd. Bedrag blijft reserve en bestemd voor de bijdrage aan het project Vossener-
Klingerberg. Daarnaast heeft is een teruggave ontvangen van een basisschool i.v.m. een niet
geheel bestede subsidie Brede Scholen. Deze teruggave (niet begroot, € 238,000) valt weg tegen
de overschrijding in de lasten (eveneens niet begroot) waar de terugbetaling aan het Rijk van deze
subsidie brede scholen is geboekt.
5-15