Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Veelzijdige stad in het groen<br />
EXPLOITATIE (Bedragen x € 1.000)<br />
Begroting na Rekening<br />
wijziging 2012 2012<br />
Verschil 2012<br />
EXPLOITATIE<br />
4.1 Kwaliteit woon- en leefomgeving<br />
10.660 6.894 -3.766<br />
4.2 Vergroten vitale gemeenschappen (ISV) 23.509 25.750 2.241<br />
4.3 Complementariteit van voorzieningen 5.434 18.623 13.189<br />
Totaal baten<br />
39.604 51.268 11.664<br />
4.1 Kwaliteit woon- en leefomgeving<br />
20.509 17.769 2.740<br />
4.2 Vergroten vitale gemeenschappen (ISV) 71.765 66.889 4.876<br />
4.3 Complementariteit van voorzieningen -8.726 16.519 -25.245<br />
Totaal lasten<br />
83.548 101.177 -17.629<br />
Exploitatieresultaat<br />
-43.944 -49.910 -5.965<br />
RESERVES<br />
4.1 Kwaliteit woon- en leefomgeving<br />
4.181 3.158 -1.024<br />
4.2 Vergroten vitale gemeenschappen (ISV) 5.607 2.194 -3.413<br />
4.3 Complementariteit van voorzieningen 49 1.166 1.117<br />
Onttrekkingen (baat)<br />
9.837 6.518 -3.320<br />
4.1 Kwaliteit woon- en leefomgeving<br />
5.043 4.003 1.039<br />
4.2 Vergroten vitale gemeenschappen (ISV) 4.216 2.591 1.625<br />
4.3 Complementariteit van voorzieningen 257 -257<br />
Toevoegingen (last)<br />
9.259 6.852 2.407<br />
Resultaat reserves<br />
578 -334 -912<br />
Totaal resultaat<br />
-43.366 -50.243 -6.877<br />
Toelichting op hoofdlijnen<br />
Binnen dit programma wordt concreet zichtbaar dat de gemeente als werkgever actief stuurt<br />
op een doelmatige inzet van personeel. De daarmee gepaard gaande vermindering van de<br />
ureninzet wordt met name in programmalijn 1 zichtbaar in de vorm van lagere dan begrote<br />
uitgaven, omdat geen of minder uren aan ambtelijke inzet worden gemaakt.<br />
Ad 4.1: In 2012 zijn mede als gevolg van de economische crisis en mede daaruit<br />
voortvloeiende malaise op de woningmarkt wederom minder (omgevings)vergunningen<br />
verstrekt. Verder zijn in 2012 subsidies/ bijdragen van andere overheden ontvangen voor<br />
projecten en subsidies, terwijl de daaruit voorvloeiende uitgaven over meerdere jaren zullen<br />
plaatsvinden. Het gaat om het project Maasdal Velden en de tijdelijke Stimuleringsregeling<br />
woningbouw. Verder is een niet geraamde eenmalige bijdrage ontvangen van de provincie in<br />
het kader van externe veiligheid.<br />
Ad 4.2: Als gevolg van vertraging in de uitvoering van het project MFA <strong>Venlo</strong>-Oost zal de<br />
begrote inzet van circa € 1,3 miljoen (onderdeel van een rijksbijdrage van € 1,5 miljoen (ISV)<br />
plaatsvinden op het moment dat de uitvoering zover is en niet in 2012. Zo ook een bijdrage<br />
van circa € 1,3 miljoen ten laste van de reserve ten behoeve van nieuwbouw Vossener-<br />
Klingerberg. Verder geldt dat binnen deze programmalijn de beheersmatige activiteiten in het<br />
kader van schoon, heel en veilig zijn ondergebracht. Het gevolg is dat veel<br />
bezuinigingsmaatregelen, zoals het zwerfafval, landen in deze programmalijn. Dit wordt<br />
zichtbaar in een forse daling ten opzichte van de begrote lasten.<br />
2-32
Change language