You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Innovatie en excellente stad<br />
EXPLOITATIE (Bedragen x € 1.000)<br />
Begroting na Rekening<br />
wijziging 2012 2012<br />
Verschil 2012<br />
EXPLOITATIE<br />
2.1 Kennisinfrastructuur 181 38 -143<br />
2.2 Onderscheidende vestigingsplaatsfactoren 34.794 87.474 52.679<br />
2.3 Toegevoegde waarde speerpuntsectoren 177 170 -6<br />
Totaal baten<br />
35.152 87.682 52.530<br />
2.1 Kennisinfrastructuur 2.269 1.413 856<br />
2.2 Onderscheidende vestigingsplaatsfactoren 37.396 17.527 19.869<br />
2.3 Toegevoegde waarde speerpuntsectoren 728 507 221<br />
Totaal lasten<br />
40.393 19.447 20.947<br />
Exploitatieresultaat<br />
-5.241 68.236 73.477<br />
RESERVES<br />
2.1 Kennisinfrastructuur 425 175 -250<br />
2.2 Onderscheidende vestigingsplaatsfactoren 30 2.087 2.057<br />
2.3 Toegevoegde waarde speerpuntsectoren<br />
Onttrekkingen (baat)<br />
455 2.262 1.807<br />
2.1 Kennisinfrastructuur 175 175<br />
2.2 Onderscheidende vestigingsplaatsfactoren 10 -10<br />
2.3 Toegevoegde waarde speerpuntsectoren<br />
Toevoegingen (last)<br />
Resultaat reserves<br />
175 185 -10<br />
280 2.076 1.796<br />
Totaal resultaat<br />
-4.961 70.312 75.273<br />
Toelichting op hoofdlijnen<br />
Ad 2.1 De niet gerealiseerde baat betreft een uitstaande subsidie die nog wordt afgeroepen.<br />
Aan de lastenzijde is voor Cradle to Cradle sprake van een in portefeuille gehouden subsidie<br />
van ruim een ton, terwijl ruim € 450.000 kan vrijvallen. Daarnaast is sprake van een (nog)<br />
niet uitbetaalde subsidie aan de Universiteit Maastricht (€ 250.000).<br />
Ad 2.2 Aan de batenzijde is veruit het belangrijkst dat Trade Poort Noord geen ruim 18, maar<br />
ruim € 78 miljoen (Canon!) aan inkomsten heeft gebracht. Door vooral administratieve<br />
rekenposten (toenemende boekwaarde bedrijventerreinen op – € 18 miljoen) is deze<br />
programmalijn niet 60 maar ruim € 52 miljoen batig. Ook staan als gevolg van mutaties in<br />
boekwaardes tegenover deze hogere inkomsten juist lagere inkomsten dan geraamd op het<br />
product ‘toename boekwaarde algemene lasten’ van programmalijn 5.2. Aan de lastenzijde<br />
zit een (administratieve) post ter waarde van – € 11 miljoen, maar ook € 6 miljoen minder<br />
lasten dan begroot voor Trade Poort Noord, en bijna € 2 miljoen minder lasten dan begroot<br />
voor niet-majeure projecten.<br />
Ad 2.3 Veruit de belangrijkste afwijking is hier Sunrise Campus: twee ton lasten begroot,<br />
door wegvallen van het project slechts € 6.000 uitgegeven. Hier staan als gevolg van<br />
mutaties in boekwaardes tegenover deze lagere uitgaven ook lagere inkomsten dan<br />
geraamd op het product ‘toename boekwaarde algemene lasten’ van programmalijn 5.2.<br />
2-17
Change language