Jaarrekening - Gemeente Venlo

Formatiereductie t/m 2012
Doelstelling
Formatiereductie
Prognose obv
besluitvorming
2012 2012 2013 2014
Uitbesteden van taken conform
programmabegroting
Taakstelling Realisatie
Regionalisering Brandweer -71,30 -68,29
Overhead ivm regionalisering Brandweer -1,90 -1,92
Subtotaal -73,20 -70,21
Verbetering arbeidsproductiviteit conform
programmabegroting
Digitalisering vergunningverlening GO 0,00 0,00
Optimalisatie processen 0,00 0,00
Reductie aantal wethouders -2,00 -2,00
Reductie bestuurssecretariaat -1,00 0,00
Personele taakstelling coalitie akkoord -12,50
Sportbedrijf sluiting Zwembad -4,85
Openbare Werken doorontwikkeling -6,00 -1,00 -3,00
Griffie taakstelling -0,20
ECA formatiereductie -0,80
ECA formatiereductie arbeidsmarktbeleid -0,80
PZ formatiereductie -0,60 -0,73 -0,62
RO taakstelling bedrijfsvoering -0,50
BV doorontwikkeling BV 0,00 -8,00
Vermindering formatie OB -10,00
Werken voor derden* -12,00 -11,25 -10,00 -10,00
Taakstelling raad/griffie 0,60 0,00
Afloop tijdelijke formatie** -13,50 -12,96 -5,60 -0,50
BV doorontwikkeling (digitalisering) -10,00
Subtotaal -40,40 -47,96 -37,33 -14,12
Totaal -113,60 -118,17 -37,33 -14,12
Formatiereductie -155,50 -169,62
Taakstelling formatiereductie -142,30 -148,40
Taakstelling inhuur *** -17,09 -17,09
Taakstelling vs realisatie 4,57 -3,89 4,13
* Dit cijfer is een aanname van de capaciteit ingezet tbv werken
voor derden binnen de toegestane formatie
** Dit cijfer is excl uitbreidingen en vervallen van
nieuwe tijdelijke formatie obv besluiten welke zijn
genomen na vaststelling van de op 27-7-2010
bepaalde toegestane omvang van de formatie.
*** Taakstelling inhuur ( 1.000.000) is omgezet naar fte reductie
vooruitlopend op een definitief besluit van de directie.
Gebaseerd op de gemiddelde loonsom van de
Gemeente Venlo.
4-50