You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Kamer behandeld dient te worden. In een landelijk overleg van 30 januari 2013 kon nog niet<br />
aangegeven worden, wanneer dit daadwerkelijk plaats zal vinden. Er wordt zelfs gesproken over<br />
uitstel naar oktober 2013. Als gevolg van deze ontwikkelingen hebben de noodzakelijke éénmalige<br />
investeringen niet plaatsgevonden in 2012, zoals aan de voorkant beoogd was. Budgettair is op<br />
zowel de uitgaven als de inkomsten een restantbudget van € 230.000<br />
RO040101 Beoordeelde ruimtelijk-fysieke initiatieven<br />
Lasten: Er is voor € 193.000 minder uren op dit product geschreven dan in het ondernemingsplan<br />
geraamd.<br />
5.2 Professionaliteit van de organisatie<br />
OB010402 Strategische aankopen/OB010403 Voorbereidingskosten/OB010406 Mutaties<br />
voorzieningen/OB010408 Begrote uren gebiedsontwikkeling/OB010409 Toename<br />
boekwaarde algemene lasten<br />
Baten/Lasten: De afwijkingen op baten en lasten op het totaal van bovenstaande sub-producten<br />
binnen programmalijn 5.2 Professionaliteit van de organisatie worden enerzijds verklaard door<br />
eerder genoemde afwijkingen als gevolg van mutaties van boekwaardes binnen andere<br />
programmalijnen. Het overige verschil is terug te herleiden naar mutaties in reserves en<br />
voorzieningen waarvan de toelichting in programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen terug te<br />
vinden is. Voor detailinformatie wordt verwezen naar de toelichtingen op de staten P bijlage X en<br />
de paragraaf 4.3 Grondbeleid in de jaarrekening 2012.<br />
OW050101 Ambtelijke gebouwen<br />
Lasten: resultaat komt voort uit het niet volledig inzetten van de middelen welke beschikbaar zijn<br />
vanuit reserve brandpreventie gemeentelijke gebouwen. Hiertegenover staat de vrijval vanuit de<br />
reserve ook niet zal plaatsvinden in 2012. Deze middelen worden ingezet in 2013.<br />
OW050105 Gebouwen overige<br />
Baten/Lasten: Onder het product ‘intern product’ zijn de kosten van project St. Jansboederij<br />
verantwoord. De inkomsten staan afzonderlijk geboekt onder dit product.<br />
VH010109 Coördinatie Openbare Veiligheid<br />
Baten: De realisatie betreft een eenmalige inkomst inzake bommenregeling (€ 653.000)<br />
Lasten: Een doorbelasting vanuit het Ontwikkelbedrijf m.b.t. de bommenregeling (€ 653.000) was<br />
niet begroot. De inkomsten die hier tegenover staan waren evenmin begroot. Gerealiseerde<br />
uitgaven m.b.t. de Floriade waren € 67.000 (begroot was € 50.000 op het product<br />
‘Naheffingsaanslag’).<br />
5.3 Ondernemen in dienstverlening<br />
OB010405 Huren en pachten<br />
Baten: De afwijking op baten op het bovenstaande sub-product binnen programmalijn 5.3<br />
Ondernemen in dienstverlening wordt verklaard door mutaties in reserves en voorzieningen<br />
waarvan de toelichting in programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen terug te vinden is. Voor<br />
detailinformatie wordt verwezen naar de toelichtingen op de staten P bijlage X en de paragraaf 4.3<br />
Grondbeleid in de jaarrekening 2012.<br />
OB040302 Overige objecten<br />
Baten: In 2012 meer huuropbrengsten gegenereerd. De opbrengsten van huren en pachten<br />
worden in de loop van 2013 nader geanalyseerd en eventueel in het eerstvolgende integrale<br />
afwegingsmoment in 2013 bijgesteld.<br />
5-21
Change language