You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Effectuering van risico’s boven de omvang van beide algemene reserves en post onvoorzien heeft<br />
echter wel tot gevolg dat er beleidswijzigingen c.q. bezuinigingen noodzakelijk zijn om de<br />
benodigde middelen vanuit de bestemmingsreserves ook feitelijk vrij te spelen.<br />
Een nadere toelichting op het weerstandsvermogen en benodigde weerstandscapaciteit is<br />
opgenomen in paragraaf 4.2 Weerstandsvermogen.<br />
1.6 Realisatie taakstellingen<br />
Vanaf de Kadernota 2010 is een groot aantal aan ruimtescheppende maatregelen vastgesteld.<br />
Cumulatief komt het totaal voor 2012 op € 41,4 miljoen.<br />
Bedragen in € 1.000.000<br />
Ruimtescheppende maatregelen 2012<br />
Gerealiseerd 39,2<br />
In uitvoering 0,0<br />
Niet gerealiseerd 2,2<br />
Totaal 41,4<br />
Van deze € 41,4 miljoen is € 39,2 miljoen gerealiseerd. Het restant van € 2,2 miljoen is in 2012<br />
begrotingstechnisch niet structureel gerealiseerd en daarmee niet in de beschikbare budgetten<br />
verwerkt. Een aantal openstaande posten is incidenteel gerealiseerd voor een bedrag van<br />
€ 810.000 door de inzet van positieve resultaten binnen afdelingen. Dit betreft:<br />
- Incidentele invulling van de generieke taakstelling bedrijfsvoering ad € 441.000;<br />
- Incidentele invulling van ‘vrijval nieuwe decentralisatiemiddelen Rijk’ ad € 125.000;<br />
- Incidentele invulling van diverse kleinere ruimtescheppende maatregelen ad € 244.000.<br />
Het niet gerealiseerde deel, voor een bedrag van € 1.408.000, bestaat uit:<br />
- Niet structurele of incidentele realisatie van de ‘taakstelling bedrijfsvoering’ ad € 1.072.000;<br />
- Niet realiseren van de ‘besparing op handhaving’ ad € 200.000;<br />
- Het niet volledig realiseren van de besparing op ‘toerekening apparaatskosten aan<br />
projecten’ ad € 90.000;<br />
- Niet realiseren van diverse kleinere ruimtescheppende maatregelen ad € 46.000.<br />
1.7 Opheffen reserves en voorzieningen<br />
Overeenkomstig het door uw raad vastgestelde beleidskader ‘Reserves en voorzieningen’ dienen<br />
reserves en voorzieningen formeel door uw raad te worden ingesteld of opgeheven. Opheffing<br />
geschiedt op momenten dat het doel gerealiseerd is dan wel op basis van ontwikkelingen waarbij<br />
het beoogde doel niet meer van toepassing is en middelen kunnen vrijvallen.<br />
De volgende reserves en voorzieningen hebben overeenkomstig de besluitvorming 2012 bij de<br />
opmaak van de rekening een stand van € 0. Voorgesteld wordt om de in onderstaande tabel<br />
opgenomen reserves en voorziening op te heffen per 31-12-2012.<br />
1-11
Change language