You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Hulpkostenplaatsen<br />
(Bedragen x € 1.000)<br />
sub-product<br />
resultaat<br />
overige<br />
doorbelasting<br />
BV080201<br />
Kostenplaatsen<br />
960 (excl.rente)<br />
BV010104 Programmabegroting* 100 100<br />
BV010201 Procesinnovatieteam 688 688<br />
BV030101 Stand.w erkplek Infra 122 122<br />
BV030204 Stand.w erkplek appl. 118 118<br />
BV032301 Servicedesk 304 304<br />
BV040103 Salarisadministratie 105 105<br />
BV040203 Administr.grondbedr.* 116 116<br />
BV040208 Urenverw erking* 118 118<br />
BV040212 Financiële administr.* 539 539<br />
BV060104 Loopb./opleidingsadv. 271 271<br />
BV060501 AIC Aanbested,Inkoop* 667 667<br />
BV060601 Advisering/Ondersteuning* -1.460 -1.460<br />
BV070104 Prorap* 118 118<br />
BV070203 Procescontrol* 208 208<br />
BV070206 Doelmatigheidscontrol* 100 100<br />
DI010101 Expeditie 1.080 1.080<br />
OB010401 Kapitaallasten -4.465 -4.465<br />
OB010403 Voorbereidingskosten -1.610 -1.610<br />
OB010407 Mutaties reserves -1.325 -1.325<br />
OB010409 Toen.boekw .alg.lasten 1.711 1.711<br />
OB040102 Sporthallen -200 -200<br />
OB040302 Overige objecten -222 -222<br />
OB040401 Objecten -275 -9 -266<br />
SD010101 Middelenkaderstelling* 365 365<br />
SD020101 Middelencontrol* 234 234<br />
SD030101 Bestuurlijke project.* 263 263<br />
SD030201 Programma's* 392 392<br />
Overige afw ijking < € 100.000 492 -317 810<br />
Totaal resultaat -1.448 -6.437 4.989<br />
*De afw ijking op deze sub-producten w ordt voornamelijk veroorzaakt door doorbelaste<br />
afdelingskosten w elke op andere sub-producten verantw oord zijn.<br />
Toelichting afwijking hulpkostenplaatsen > € 100.000<br />
BV010201 Procesinnovatieteam<br />
Het overgrote deel van het positief resultaat van ruim € 500.000 heeft betrekking op de formatieve<br />
capaciteit van het team innovatie. Het betreft hier een administratieve boeking van uren die niet<br />
heeft plaatsgevonden. Daarnaast is er op het onderdeel verbeteren Financiële Processen een<br />
overschot van ruim € 150.000. Hierop zijn nog lopende verplichtingen en acties om de financiële<br />
processen te verbeteren.<br />
BV030101 Stand.werkplek Infra<br />
In 2010 heeft de gemeente deelgenomen aan OT2010, de landelijke aanbesteding voor telefonie.<br />
De contracten zijn in 2012 ingegaan en daarmee is in 2012 een besparing van ruim € 90.000<br />
gerealiseerd. Voor de meerjarenbegroting is deze besparing in de taakstelling bedrijfsvoering<br />
verwerkt. Het resterende overschot wordt grotendeels veroorzaakt door een voordeel op de post<br />
ICT opleidingen van € 25.000.<br />
5-34
Change language