You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
B. Overzicht af te sluiten kredieten, met overschrijding van beschikbaar krediet<br />
Subproduct Omschrijving Krediet Realisatie Restant Toelichting<br />
(Bedragen * € 1.000)<br />
BV030101 Stand.werkplek Infra B-11634 AutoCad werkplekken 79 85 5- Tekort van € 5.487,77 dekken uit Flexibel IT concept<br />
BV030106 Basisinfrastructuur B-11605 Vervanging Servers 2011 - 29 29- Tekort van € 28.946,45 wordt voor € 1590,24 gedekt uit vervanging servers 2010, voor €<br />
2.995,78 uit vervanging servers 2009 en voor € 24.360,43 uit vervanging servers 2012<br />
BV032201 Ambtelijke gebouwen R-11004 Tijd. huisvestingsvoorz. FHK 150 269 119- Voor realisatie Tijdelijke Huisvesting als gevolg van bouwrijpmaken Lijnstadzone FHK is<br />
een totaal krediet beschikbaar gesteld van € 271.000,-- waarvan 50 % ten laste van de<br />
algemene dienst. De andere 50 % komt ten laste van de GREX FHK.Project is geheel<br />
afgerond en kan nu worden afgesloten. Destijd is met Holland Casino afgesproken dat zij<br />
bijdragen in kosten Tijdelijke Huisvesting ivm beoogde snelle ontwikkeling HC. De kosten<br />
zijn tot een bedrag van ca.€ 300.000,-- in rekening gebracht bij HC. Thans wordt hierover<br />
nog overleg gevoerd door projectorganisatie FHK. Resultaat kostenverhaal bij HC wordt<br />
nog afgewacht.<br />
EC020111 Doolhof B-09664 Theater de Doolhof 500 520 20-<br />
EC020201 Collectie 5007060 Digitaliseren collectie Museum 20 157 137-<br />
MO030401 Acc.bel/onderw.huisve STAAYNIEUWBO Hoofdprojekt Staaynieuwbo 6.022 7.215 1.193- Project is eind 2011 financieel afgerond. Het project heeft een administratieve doorlooptijd<br />
van 11 jaar gehad. De overschrijding heeft louter en alleen te maken met de verwerking<br />
van administratieve correcties.<br />
OW010401 Onderhoud wegen B-10639 Declas. N271 kunstwerken 42 43 1- De overschrijding kan ten laste van project B-10634 Aanleg milieuparkjes ALV<br />
OW010401 Onderhoud wegen B-12638 Railside aankoop grond 88 89 1-<br />
OW010901 Onderhoud riolering B-10649 Trappistenweg rioolaanpassing 60 79 19-<br />
OW050101 Ambtelijke gebouwen O-09206 Planm. onderh. PFIZA 2009-2011 1.646 1.800 154- De kosten van 2012 zijn geboekt op jaarschijf 2009-2011. Krediet voorziening<br />
grootonderhoud gebouwen van 2012 wordt hiervoor ingezet<br />
OW050102 Gebouwen Sport O-09207 Planm. onderh. SBSPB 2009-2011 1.095 1.746 652- De kosten van 2012 zijn geboekt op jaarschijf 2009-2011. Krediet voorziening<br />
grootonderhoud gebouwen van 2012 wordt hiervoor ingezet<br />
OW050103 Gebouwen Onderwijs O-09205 Planm. onderh. BLONW 2009-2011 994 1.172 179- De kosten van 2012 zijn geboekt op jaarschijf 2009-2011. Krediet voorziening<br />
grootonderhoud gebouwen van 2012 wordt hiervoor ingezet<br />
OW050104 Parkeergarages O-09208 Planm. onderh. SBSTH 2009-2011 495 611 116- De kosten van 2012 zijn geboekt op jaarschijf 2009-2011. Krediet voorziening<br />
grootonderhoud gebouwen van 2012 wordt hiervoor ingezet<br />
OW050105 Gebouwen overige O-09204 Planm. onderh. BLGPR 2009-2011 2.157 2.803 646- De kosten van 2012 zijn geboekt op jaarschijf 2009-2011. Krediet voorziening<br />
grootonderhoud gebouwen van 2012 wordt hiervoor ingezet<br />
OW050501 Rollend materieel 5008005 vervanging transporters SB 624 624 1-<br />
RO030201 Archeol./cult.hist. B-10645 Restauratie schanstoren 119 125 6-<br />
Totaal 14.088 17.366 -3.278<br />
IV B - 3
Change language