Jaarrekening - Gemeente Venlo

Subproduct Omschrijving Krediet Realisatie Restant
Jaar verwacht
gereed
Toelichting
(Bedragen * € 1.000)
MO030401 Acc.bel/onderw.huisve B-12631 Wateroverlast basiss.Kleurrijk 61 34 27 Alle restant- en nieuwe kredieten voor onderwijshuisvesting zijn kritisch bekeken en
opgeschoond. Dit leidt tot een begrotingsmutatie die in Prorap I 2013 aan de raad wordt
voorgelegd.
MO030401 Acc.bel/onderw.huisve B-12632 Brandm.ontruimins.basisscholen 148 17 131 Alle restant- en nieuwe kredieten voor onderwijshuisvesting zijn kritisch bekeken en
opgeschoond. Dit leidt tot een begrotingsmutatie die in Prorap I 2013 aan de raad wordt
voorgelegd.
MO030401 Acc.bel/onderw.huisve BDUJULIANA BDU Julianastraat 16 Belfeld 308 314 -6
MO030401 Acc.bel/onderw.huisve G-09624 Onderh.calamiteit Spoedprocedu 125 13 112 Alle restant- en nieuwe kredieten voor onderwijshuisvesting zijn kritisch bekeken en
opgeschoond. Dit leidt tot een begrotingsmutatie die in Prorap I 2013 aan de raad wordt
voorgelegd.
MO030401 Acc.bel/onderw.huisve R-09001 Talentencampus 15.159 12.974 2.184 2013 Van het restantbudget wordt € 1.600.000,00 ingezet t.b.v. taakstelling MO (het voordeel
(lagere kapitaallast) is reeds structureel ingeboekt en gelijktijdig als
bedrijfsvoeringstaakstelling bij MO opgevoerd. Deze taakstelling, wordt met het
gereedkomen van dit project, ingevuld) . Het restantbedrag valt vrij m.u.v. het benodigde
bedrag voor de problematiek buitenruimte, er is een materiaal toegepast dat uiteindelijk
ongeschikt blijkt en vervangen dient te worden. In de eerstvolgende voortgangsrapportage
wordt dit aan de raad voorgelegd.
MO030401 Acc.bel/onderw.huisve R-09002 Velddijk vervangende nieuwbouw 9.522 185 9.337 2016 Project in voorbereidingsfase. Alternatieve lokaties worden i.o.m. schoolbesturen bekeken.
MO030401 Acc.bel/onderw.huisve R-09014 MFA Op den Berg 5.348 144 5.204 2015 Project is vertraagd en bevindt zich nu in de voorbereidende fase. Programma van eisen
wordt in het voorjaar 2013 vastgesteld. Streven is doelmatig en sober te bouwen. Door
complexiteit van de aanloopfase (meerdere partners in totaal-project) is er al relatief veel
ambtelijke inzet geweest. Consequenties hiervan zullen in de nadere uitwerking moeten
worden meegenomen.
MO030401 Acc.bel/onderw.huisve R-10001A MFA Arcen 9.733 1.930 7.803 2015 Aanbestedingsfase is lopende.
MO030401 Acc.bel/onderw.huisve R-10001B BMV Velden 15.712 2.297 13.415 2014 Aanbestedingsfase is lopende. In april staat de aanvang van de bouwwerkzaamheden
gepland. In 2014 zal, volgens planning de BMV Velden in gebruik genomen worden.
MO030401 Acc.bel/onderw.huisve R-10002 MFC Vossener 10.131 5.241 4.890 2013
MO030401 Acc.bel/onderw.huisve R-12006 Huisvesting taalbrug 673 912 -239 2013 Verhuizing Taalbrug wordt binnen de kredietruimte gerealiseerd (kredietruimte nog onjuist,
wordt adminisatrief nog verhoogd, conform besluitvorming)
MO030401 Acc.bel/onderw.huisve VYVERHNIEUW Hoofdprojekt vyverhnieuw 78 23 55 Alle restant- en nieuwe kredieten voor onderwijshuisvesting zijn kritisch bekeken en
opgeschoond. Dit leidt tot een begrotingsmutatie die in Prorap I 2013 aan de raad wordt
voorgelegd.
MO050201 Wijkgericht werken STDBELFELD HP Stad Belfeld 113 130 -17
OB020101 Nieuwbouw Stadskant. 5005005A Nieuwbouw stadskantoor 58.115 9.414 48.701 2014
OB020307 VastgoedontwFHK M-11401 HP FHK Vex 1.352 1.580 -228 2013 Het krediet diende om de voorinvesteringen voor het MFC te financieren. De kosten zijn
conform afspraak deels doorgesluisd naar de MFC Vastgoed BV. Het resterende bedrag
ad. € 500.000.is gedekt.
OW010101 Openbaar groen B-11619 Reconstr. groenvoorz 2011 A&V 44 0 44 2013
OW010101 Openbaar groen B-12621 Reconstr. groenvoorz 2012 A&V 44 0 44 2013
OW010101 Openbaar groen B-12635 Beplanting langs A73 100 23 77 2013 Extra krediet van € 700.000 is aangevraagd in college van B&W; wordt nog aan de raad
voorgelegd
OW010102 Bomen B-11606 Vervanging bomen 2011 175 0 175 2013
OW010102 Bomen B-12606 Vervanging bomen 2012 180 14 166 2013-2014
OW010103 Bossen en natuurgeb. B-11609 Verv. Vijverbeschoeiingen 2011 29 0 29 2013
OW010103 Bossen en natuurgeb. B-12609 Verv. Vijverbeschoeiingen 2012 30 0 30 2013
OW010201 Speelvoorzieningen B-10687 Vouchers 170 142 28 2013
OW010201 Speelvoorzieningen B-11613 Verv.Speeltoestel,balvang 2011 148 19 129 2013
OW010201 Speelvoorzieningen B-11621 Speelvoorzieningen A&V 2011 202 0 202 2013-2014
OW010201 Speelvoorzieningen B-12613 Verv.Speeltoestel,balvang 2012 153 0 153 2013
OW010401 Onderhoud wegen B-10672 Omgeving schoolplein Harlekijn 154 118 36 2013
OW010401 Onderhoud wegen B-10673 Omgeving Bs Klingerberg 156 184 -28 2013 Overschrijding wordt nog nader uitgezocht
OW010401 Onderhoud wegen B-11639 Parkeerplaats bij Innovatoren 450 344 106 2013
IV C - 5