Jaarrekening - Gemeente Venlo

Maatschappelijke ontwikkeling
De afdeling Maatschappelijke ontwikkeling kent een hoog aantal "nog te plaatsen medewerkers".
Daarnaast heeft gedurende het afgelopen jaar extra inzet plaatsgevonden vanuit andere
afdelingen om binnen de afdeling de gewenste inhaalslag te maken. Dit zorgt voor de
overschrijding van het PKB Budget. Deze overschrijding is echter wel gedekt. Diverse beleidstaken
zijn dit jaar uitgevoerd door medewerkers die geen formatieplaats binnen Maatschappelijke
ontwikkeling bezetten. De beleidsbudgetten in de baten en lasten vormen voor € 207.000 deze
inzet de dekking. Daarnaast is extra budget voor de personele inzet inzake Decentralisatieopgave
toegekend (prorap I 2012). Ook dit bedrag zorgt voor € 164.000 extra dekking.
Ontwikkelbedrijf
Lagere salarislasten/vergoedingen als gevolg van lagere bezetting (51,4 fte) ten opzichte van
formatie (63,1 fte). Zie ook de toelichting op de hoeveelheidsverschillen grondexploitatie.
Openbare werken
Op de salarissen is € 186.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit is enerzijds het gevolg van een
vacaturevoordeel in 2012 en anderzijds het gevolg van de overschrijding op de normbegroting
door hogere inschaling. De bijkomende kosten zijn € 53.000 hoger dan begroot, dit is het gevolg
van kosten voor opleiding, arbo en extra kosten voor mobiele telefonie. Op de
afdelingskostenplaats zijn de kosten voor inhuur geboekt ad. € 412.000. Verder zijn er extra
inkomsten geweest voor een bedrag van € 21.000.
Publiekszaken
De afdeling publiekszaken werkt met een formatie met een flexibele schil. Dit om piek- en dal
momenten in de stadswinkel op te kunnen vangen. Als gevolg hiervan heeft de afdeling standaard
te maken met een vacaturevoordeel van circa € 150.000. Dit voordeel wordt ingezet om het nadeel
op inhuur te kunnen compenseren. In 2012 is het resultaat op het vacaturevoordeel hoger dan de
flexibele schil, doordat een aantal formatieplaatsen nog vacant is. De totale inhuurkosten bedragen
€ 158.000 (incl. inhuur beveiliging waarvoor budget aanwezig is).
De opleidingskosten zijn overschreden; dit wordt veroorzaakt door de KCA-opleidingen. Hier staan
aan de inkomstenzijde extra vergoedingen tegenover vanuit de post inkomensoverdrachten.
Daarnaast heeft de afdeling in 2012 een aantal incidentele bedragen ontvangen.
De gepresenteerde cijfers zijn incl. medewerkers "oud belastingen". In 2012 zijn alle knelpunten
opgelost. Twee medewerkers hebben een formatieplaats binnen de afdeling publiekszaken
gekregen en 1 medewerker heeft de organisatie verlaten.
Ruimtelijke ontwikkeling
Voordelig resultaat PKB, is veroorzaakt door niet ingevulde vacatures na aftrek van inhuurkosten.
Sportbedrijf
De overschrijding is ontstaan door:
• Veel mensen in max van schaal, terwijl begroting gebaseerd is op trede 9.
• Er is een regeling getroffen voor twee medewerkers waar een afkoopsom mee gemoeid is.
(eenmalig dus)
• In het zwembad worden overuren gedraaid die als toeslagen verwerkt zijn in het salaris
(niet volledig begroot)
• Veel overuren bij binnensport omdat er niet in roosters werd gewerkt.
• In het toezicht en onderhoud in binnensport wordt ingehuurd vanwege langdurige ziekte en
problemen in de planning. Het werken in roosters (vastgesteld door OR/GO, gaat in per 1-
1-13 en zal een deel van de overschrijding terugdringen)
• Inhuur bij zwembad in verband met ziekte (en keus de klant daar niet de dupe van te laten
zijn) en inhuur van buitenbad Er wordt gewerkt aan de mobiliteit van de medewerkers
(mogelijk verdwijnen van hun taak) waardoor ze soms niet inzetbaar zijn voor het
zwemonderwijs
• Arbo en iza kosten niet meegerekend na boeken van opleidingskosten.
5-31