You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4.6.2 Taakstellingen Bedrijfsvoering<br />
In de begroting 2012-2015 zijn diverse taakstellingen op de bedrijfsvoeringkosten<br />
vastgesteld. Deze taakstellingen zijn onderverdeeld naar taakstellingen met een financieel<br />
karakter en taakstellingen die betrekking hebben op de formatie.<br />
Financieel<br />
In de jaarschijf 2012 is in de taakstellingen op de bedrijfsvoering een onderverdeling te<br />
maken naar zogenaamde generieke taakstellingen op de bedrijfsvoering en specifieke<br />
taakstellingen op de bedrijfsvoering. Het generieke deel van deze taakstelling volgt uit de<br />
verdeling van de organisatie brede taakstelling bedrijfsvoering die bij Prorap 2012-I is<br />
verdeeld over de diverse afdelingen. De afdelingen hebben de opdracht gekregen voor hun<br />
deel van deze taakstelling invulling te geven binnen hun eigen ‘bedrijfsvoeringskosten’.<br />
Daarnaast bestaan er de zogenaamde specifieke taakstellingen op de bedrijfsvoering. Deze<br />
specifieke taakstellingen zijn gericht op producten van afdelingen opgelegd. Een voorbeeld<br />
hiervan is een taakstelling van € 200.000 op het product ‘integrale handhaving’.<br />
Cijfermatig omvat de taakstelling op ‘bedrijfsvoeringskosten’ een generiek deel van<br />
€ 5,959 miljoen en een specifiek deel van € 2,070 miljoen. Tezamen komt de te realiseren<br />
taakstelling op ‘bedrijfsvoeringskosten’ voor 2012 hiermee op € 8,029 miljoen.<br />
Van het generieke deel van deze taakstelling is € 4,312 miljoen middels<br />
begrotingswijzigingen verwerkt op de (programma)budgetten waar de besparing betrekking<br />
op heeft. Daarnaast is € 1,647 miljoen niet specifiek toegewezen aan<br />
(programma)budgetten.<br />
Het specifieke deel van de taakstelling was in de jaarschijf 2012 € 2,070 miljoen. Van het<br />
specifieke deel van de bedrijfsvoeringstaakstelling is € 1,870 miljoen middels<br />
begrotingswijzigingen verwerkt op de (programma)budgetten, waar de besparing betrekking<br />
op heeft. Daarnaast is € 0,2 miljoen niet specifiek toegewezen aan (programma)budgetten.<br />
Schematisch ziet bovenstaande er als volgt uit:<br />
(Bedragen x € 1.000)<br />
2012<br />
Totaal 8.029<br />
Generiek 5.959<br />
Specifiek 2.070<br />
Generiek<br />
Totaal 5.959<br />
Budget 4.312<br />
Stelpost 1.647<br />
Specifiek<br />
Totaal 2.070<br />
Budget 1.870<br />
Stelpost 200<br />
Formatie<br />
Ten aanzien van de formatiereductie die onderdeel uitmaakt van de taakstelling op de<br />
bedrijfsvoering kan geconstateerd worden dat de realisatie van de formatiereductie zoals<br />
beoogd wordt gerealiseerd. In de loop van 2013 en 2014 zal naar verwachting door diverse<br />
afdelingen een verdere formatiereductie worden gerealiseerd in de nieuwe bouwopdrachten.<br />
4-49
Change language