Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Centrum Euregio<br />
EXPLOITATIE (Bedragen x € 1.000)<br />
EXPLOITATIE<br />
3.1 Versterken van grootstedelijke functies 21.974 11.250 -10.723<br />
3.2 Verbeteren ruimtelijke kwaliteit centrum 6.303 5.699 -603<br />
3.3 Branding 400 378 -22<br />
3.4 <strong>Venlo</strong>, een gastvrije regio 13 14 1<br />
Totaal baten<br />
28.689 17.341 -11.348<br />
3.1 Versterken van grootstedelijke functies 36.358 26.482 9.876<br />
3.2 Verbeteren ruimtelijke kwaliteit centrum 6.715 6.247 468<br />
3.3 Branding 2.460 6.189 -3.729<br />
3.4 <strong>Venlo</strong>, een gastvrije regio 839 903 -64<br />
Totaal lasten<br />
Exploitatieresultaat<br />
Begroting na<br />
wijziging 2012<br />
Rekening<br />
2012<br />
Verschil 2012<br />
46.371 39.820 6.551<br />
-17.683 -22.479 -4.797<br />
RESERVES<br />
3.1 Versterken van grootstedelijke functies 601 6.925 6.324<br />
3.2 Verbeteren ruimtelijke kwaliteit centrum 1.477 1.233 -244<br />
3.3 Branding 281 156 -125<br />
3.4 <strong>Venlo</strong>, een gastvrije regio<br />
Onttrekkingen (baat)<br />
2.359 8.314 5.955<br />
3.1 Versterken van grootstedelijke functies 5.452 4.897 555<br />
3.2 Verbeteren ruimtelijke kwaliteit centrum 426 426<br />
3.3 Branding<br />
3.4 <strong>Venlo</strong>, een gastvrije regio<br />
Toevoegingen (last)<br />
5.878 5.324 555<br />
Resultaat reserves<br />
-3.520 2.990 6.510<br />
Totaal resultaat<br />
-21.202 -19.489 1.713<br />
Toelichting op hoofdlijnen<br />
Ad 3.1 Aan de batenzijde een gemengd beeld: sommige majeure projecten hebben minder<br />
baten gerealiseerd dan begroot (Q4 € 11 miljoen minder, Maasboulevard bijna € 2 miljoen<br />
minder), waaraan crisis en bouwstagnatie mede debet zijn. Andere projecten brachten juist<br />
meer dan voorzien (Kazernekwartier bijna zeven ton vanwege komst TopCare, Maaswaard<br />
zelfs bijna € 2,5 miljoen). Aan de lastenzijde is soms meer uitgegeven dan begroot<br />
(Maaspoort ruim zes ton), vaker echter fors minder (Kazernekwartier bijna € 6 miljoen, Q4<br />
bijna € 2 miljoen, Maasboulevard € 2,3 miljoen). Ook hier spelen crisis en bouwstagnatie een<br />
wezenlijke rol. Tegenover deze lagere uitgaven staan als gevolg van mutaties in<br />
boekwaarden ook lagere inkomsten dan geraamd op het product ‘toenemende boekwaarde<br />
algemene lasten’ binnen programmalijn 5.2.<br />
Ad 3.2 Parkeerterreinen en straatparkeren hebben bijna € 2 miljoen minder opgeleverd dan<br />
begroot, vooral door vanwege bouwactiviteit weggevallen plaatsen; parkeergarages<br />
daarentegen bijna vier ton meer. De onderschrijding aan de lastenkant is resultante van<br />
gemengde posten: minder uitgaven voor Kunst Openbare ruimte (deels vertraging projecten:<br />
naar 2013), verkeersmaatregelen (scherpe toets nut en noodzaak ‘kleine’ maatregelen),<br />
2-24
Change language