Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
4.2 Vergroten vitale gemeenschappen (ISV)<br />
MO030201 Hulpverlening<br />
Toevoeging: € 1.350.000 niet toegevoegd<br />
Onttrekking: € 1.780.476 niet onttrokken<br />
Vanuit het rijk is een subsidie ad € 1.500.000 ontvangen als impulsbudget voor 40+ wijken.<br />
€ 1.350.000 is toegewezen aan het project MFA <strong>Venlo</strong>-Oost. De besteding van deze middelen was<br />
begroot in 2012. De uitvoering van het project is vertraagd, waardoor de middelen in de reserve<br />
blijven tot het moment dat het project wordt uitgevoerd. Het Empowermentproject <strong>Venlo</strong>-Oost is<br />
nagenoeg afgerond. Financiële afsluiting vindt begin 2013 plaats. Er resteren nog middelen<br />
(€ 300.000 in de reserve) die mogelijk ingezet worden in het nog uit te voeren project Sociale<br />
Stijging Blerick. De opstart Sociale Stijging Blerick vindt plaats in 2013, waardoor de middelen voor<br />
2012 (€ 150.000) in de reserve blijven voor latere uitvoering. De afronding van Empowerment<br />
<strong>Venlo</strong>-Oost en de voortzetting van Empowermentprojecten in overige wijken vindt financieel plaats<br />
via het eerstvolgende integrale afwegingsmoment in 2013.<br />
MO030401 Accommodatiebeleid en onderwijshuisvesting<br />
Toevoeging: € 1.331.451 niet toegevoegd<br />
Onttrekking: € 1.313.962 niet onttrokken<br />
Het project nieuwbouw Vossener-Klingerberg is vertraagd. Bedrag blijft in reserve en bestemd voor<br />
de bijdrage aan het project Vossener-Klingerberg.<br />
OW010201 Speelvoorzieningen<br />
Onttrekking: Onttrekking aan de reserve ad € 115.000 heeft nog niet plaatsgevonden omdat het<br />
project speelvoorzieningen basisschool Klingerberg nog in uitvoering is.<br />
OW010701 Openbare verlichting<br />
Toevoeging: De dotatie aan de voorziening ad. € 120.000 heeft nog niet plaatsgevonden en zal bij<br />
de resultaatbestemming worden voorgesteld om alsnog te storten.<br />
OW030302 Overige indirecte kosten afval<br />
Toevoeging: In 2012 is € 1.177.527 extra aan de reserve toegevoegd. Dit is m.n. veroorzaakt<br />
door het beter scheiden door burgers van plastic afval (+ 400 ton), minder aanbod bij het<br />
milieustation (- 2.000 ton) en minder verbranding van restafval (- 500 ton).<br />
RO020501 Gebiedsgericht werken<br />
Onttrekking: Onderuitputting onttrekkingen reserves bedraagt. € 111.000. Betreft de reserve<br />
gebiedsontwikkeling Vossener-Klingerberg. Budget maakt deel uit van meerjarige<br />
gebiedsontwikkeling.<br />
RO020601 Bestemmingsplannen<br />
Onttrekking: Het restant van het budget actualisering bestemmingsplannen en het niet onttrokken<br />
deel van de reserve bedraagt € 128.000. Dit restant is nog nodig voor het afhandelen van de<br />
lopende plannen.<br />
4.3 Complementariteit van voorzieningen<br />
OB010307 Niet majeure projecten met een gemengde functie<br />
Baten/Lasten: De afwijkingen op het totaal van baten en lasten op het bovenstaande sub-product<br />
binnen programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen worden verklaard door mutaties in reserves<br />
en voorzieningen waarvan de toelichting op de afwijkingen terug te vinden is binnen de analyse op<br />
afwijkingen baten en lasten op programma 5 Dienstverlening. Voor detailinformatie wordt<br />
verwezen naar de toelichtingen op de staten P bijlage X en de paragraaf 4.3 Grondbeleid in de<br />
jaarrekening 2012.<br />
5-28
Change language