Jaarrekening - Gemeente Venlo

2 Programma’s
2.1 Inleiding
Voor u ligt de programmaverantwoording over 2012.
In het programmagedeelte van de jaarrekening 2012 dient de nadruk te liggen op het
zichtbaar maken van de bereikte resultaten ten opzichte van de in de Programmabegroting
opgenomen doelen. Het gaat dan om het beantwoorden van de drie zogenaamde H-vragen
als equivalent van de in de Programmabegroting opgenomen W-vragen. In casu: Hebben we
bereikt wat we ons hadden voorgenomen, Hebben we daarvoor gedaan wat we van plan
waren te doen en Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten In voorliggende
programmarekening doen we dat nog vooral via het beschrijven van de resultaten ten
opzichte van de doelstellingen uit de Programmabegroting 2012.
Door ingaande 2012 de stadspeiling te verplaatsen naar het najaar kunnen we beschikken
over het laatste, meest actuele, cijfermateriaal. Een kanttekening bij dat cijfermateriaal is wel
op zijn plaats. Het duiden van de resultaten uit de stadspeiling is en blijft lastig. Naast het
gemeentelijk beleid zijn veel andere elementen van invloed op de resultaten. Pas over een
langere periode bezien kunnen mogelijke trends waargenomen en geduid worden.
Uw raad is zich dit bewust. Vandaar dat u aan de Auditcommissie verzocht hebt advies uit te
brengen over de te hanteren indicatoren en de bruikbaarheid van de programma’s als
sturingsmiddel in het algemeen.
Desondanks ligt nu een programmaverantwoording voor, waarin inzicht wordt geboden in de
voortgang van, en ontwikkelingen in de Venlose samenleving, zowel op mensniveau
(programma Stad van Actieve Mensen), economisch- en ontwikkelniveau (programma
Innovatieve en Excellente Stad), grootstedelijk niveau (programma Centrum Euregio) en
woon– en voorzieningenniveau (programma Veelzijdige Stad in het Groen). Daarnaast geeft
het programma Dienstverlening in samenhang met de paragraaf bedrijfsvoering inzicht in de
organisatieontwikkelingen en de regionale component.
De programmaverantwoording richt zich met name op een inhoudelijke verantwoording naar
hetgeen in 2012 daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De relatie met de financiële kant staat
daarbij, ook gelet op het abstractieniveau van de programmaresultaten, niet voorop.
Ter informatie en herinnering bijgaand nogmaals het overzicht van de prioritaire
programmalijnen die uw raad, op basis van het voorkeursscenario ‘Venlo Kansenstad’ uit de
strategische visie, heeft bepaald:
2. Innovatieve en excellente stad 2.1 Kennisinfrastructuur
3. Centrum Euregio 3.1 Versterking grootstedelijke functies
3.2 Ruimtelijke kwaliteit Centrum
3.3 Branding
4. Veelzijdige stad in het Groen 4.1 Woonbehoefte o.b.v. demografische ambitie (ISV)
4.2 Vitaliteit gemeenschappen (ISV)
4.3 Vergroten complementariteit voorzieningen
Indien u met name in de cijfermatige analyse geïnteresseerd bent dan verwijzen wij u naar
hoofdstuk 5 van de jaarrekening. In dit hoofdstuk worden op subproductniveau, per
programmalijn, de financiële ontwikkelingen geanalyseerd. In het programmadeel blijft dit
beperkt tot een rekeningoverzicht op programma(lijn)niveau voorzien van een globale
toelichting op het niveau waarop door uw Raad de middelen ook daadwerkelijk zijn
gealloceerd.
2-1