Jaarrekening - Gemeente Venlo

SB020201 Sportvoorzieningen
Baten: De geraamde huuropbrengsten voor sporthallen (€ 1.099.000) en gymzalen (€ 751.000)
worden gezamenlijk toegelicht, omdat er nog een administratieve correctie moet worden
toegepast. Zo zijn de geraamde opbrengsten van de gymzalen Rijnbeekstraat en Gulikstraat (nog)
niet overgeheveld naar de sporthal Rijnbeek. Per saldo is er over 2102 een lagere huur voor
gymzalen en sporthallen gerealiseerd van € 110.000 (€ 228.000 - € 118.000). In de lijn van de
laatste jaren is ook in 2012 de geraamde opbrengst niet gerealiseerd en is een bijstelling/verlaging
van het begroting tot een bedrag van € 120.000 noodzakelijk. Ook de bijstelling van het tarief
(raadsbesluit 2011 ca. € 10,00 per lid) heeft niet geleid tot realisering van het geraamde bedrag.
SB020301 Zwembaden
Lasten: De exploitatielasten voor het zwembad m.b.t. tot dagelijks onderhoud van technische
installaties, waterkwaliteit en onderhoud gebouw, alsmede schoonmaakkosten (binnen- en
buitenbad) en vervanging van materieel zijn € 223.000 lager dan geraamd. Gezien de leeftijd van
het zwembad en de toekomstige vervanging van het zwembad wordt het principe van sober maar
wel veilig gehanteerd. Daar staan hogere uitgaven tegenover van € 76.000 aan energiekosten. Per
saldo een voordeel van € 147.000.
SB020401 Beheer en onderhoud groen en niet groene sportparken
Baten: In de raming is opgenomen een bedrag € 134.000 opbrengsten grondverkoop voor de
aanleg van de motorcrosslocatie Zaarderheiken (project). In 2012 heeft er geen grondverkoop
plaatsgevonden. Afhankelijk van de economische ontwikkelingen vindt grondverkoop mogelijk in
de komende jaren plaats. In de lijn van de laatste jaren zijn ook in 2012 de geraamde opbrengsten
niet gerealiseerd en is bijstelling/verlaging van de begroting tot een bedrag € 70.000 noodzakelijk.
Dekking van deze bijstelling vindt plaats door ook de uitgaven met hetzelfde bedrag te verlagen.
Ook de bijstelling van het tarief (raadsbesluit 201a ca. € 10,00 per lid) heeft niet geleid tot
realisering van het geraamde bedrag.
SB020601 Verhuur van sportvoorzieningen
Baten: De geraamde huuropbrengsten voor sporthallen (€ 1.099.000) en gymzalen (€ 751.000)
worden gezamenlijk toegelicht, omdat er nog een administratieve correctie moet worden
toegepast. Zo zijn de geraamde opbrengsten van de gymzalen Rijnbeekstraat en Gulikstraat (nog)
niet overgeheveld naar de sporthal Rijnbeek. Per saldo is er over 2012 een lagere huur voor
gymzalen en sporthallen gerealiseerd van € 110.000 (€ 228.000 - € 118.000). In de lijn van de
laatste jaren is ook in 2012 de geraamde opbrengst niet gerealiseerd en is een bijstelling/verlaging
van het begroting tot een bedrag van € 120.000 noodzakelijk. Dekking vindt plaats door ook de
uitgaven met hetzelfde bedrag te verlagen. Ook de bijstelling van het tarief (raadsbesluit 2011 ca.
€ 10,00 per lid) heeft niet geleid tot realisering van het geraamde bedrag.
5-19