You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
5.5 Analyse afwijkingen begroting na wijziging en de programmarekening<br />
Het resultaat van de jaarrekening 2012 na bestemming bedraagt € 6.466.528 voordelig. Het<br />
resultaat is net zoals in voorgaande jaren overwegend incidenteel van aard.<br />
In deze paragraaf worden de verschillen groter dan € 100.000 toegelicht. Het betreft hier het<br />
verschil tussen de rekening en de begroting na wijziging. De analyse is programmagericht<br />
opgebouwd.<br />
Programma 1 Stad van actieve mensen<br />
( Bedragen x € 1.000 )<br />
Programma<br />
Stad van actieve mensen<br />
Begroting 2012 na wijziging Rekening 2012<br />
Baten<br />
Lasten<br />
Resultaat<br />
voor bestemming<br />
Baten<br />
Lasten<br />
Resultaat<br />
voor bestemming<br />
Verschil<br />
Baten Lasten Resultaat<br />
voor bestemming<br />
1.1 Arbeidsparticipatie<br />
WZ010501 Betaald werk met ondersteuning 16.412 17.853 -1.441 16.658 18.078 -1.419 246 -224 22<br />
WZ010901 Uitvoering WIJ 1.888 -1.888 99 1.207 -1.108 99 681 780<br />
WZ020101 WWB 36.903 42.302 -5.400 37.001 42.022 -5.021 98 281 379<br />
WZ020401 BBZ 2004 243 333 -90 516 255 262 273 78 352<br />
Overige afwijking < € 100.000 6.221 11.231 -5.010 6.321 11.256 -4.934 100 -24 76<br />
Totaal programmalijn 1.1<br />
59.779 73.608 -13.829 60.595 72.816 -12.221 816 792 1.608<br />
1.2 Talentontwikkeling<br />
MO030301 Leerlingenvervoer 19 1.934 -1.916 16 1.726 -1.710 -3 209 206<br />
MO030501 Peuterspeelzaalwerk 2.770 3.822 -1.053 2.286 3.279 -993 -484 544 60<br />
MO050501 Talentenontwikkeling 1.180 1.376 -196 662 844 -182 -518 532 14<br />
Overige afwijking < € 100.000 1.001 8.900 -7.899 1.019 8.936 -7.916 18 -35 -17<br />
Totaal programmalijn 1.2<br />
4.970 16.034 -11.063 3.984 14.784 -10.801 -986 1.249 263<br />
1.3 Sociaal en maatschappelijke participatie<br />
MO010101 Regionaal kompas 613 9.963 -9.350 583 9.774 -9.191 -30 189 159<br />
WZ010701 Wet Inburgering 171 37 134 2 190 -188 -169 -153 -322<br />
WZ030201 Bijzondere bijstand 107 7.366 -7.259 109 7.481 -7.372 2 -115 -113<br />
Overige afwijking < € 100.000 28 2.439 -2.412 45 2.327 -2.282 17 112 130<br />
Totaal programmalijn 1.3<br />
918 19.805 -18.887 739 19.772 -19.033 -179 33 -146<br />
1.4 Zelfredzaamheid en gezondheid<br />
MO010201 Wonen-welzijn-zorg 8 942 -933 5 802 -797 -3 140 137<br />
MO030101 Individuele voorzieningen Wmo 1.965 22.124 -20.159 2.227 20.766 -18.539 262 1.358 1.620<br />
SB010101 Sport Bewegen Gezondheid 644 -644 161 739 -578 161 -95 66<br />
Overige afwijking < € 100.000 6.139 -6.139 9 6.213 -6.204 9 -74 -65<br />
Totaal programmalijn 1.4<br />
1.973 29.849 -27.875 2.402 28.520 -26.118 429 1.329 1.758<br />
Totaal stad van actieve mensen<br />
67.641 139.296 -71.655 67.720 135.893 -68.173 80 3.403 3.482<br />
1.1 Arbeidsparticipatie<br />
WZ010501 Betaald werk met ondersteuning<br />
Baten: Er zijn meer Rijksmiddelen ontvangen, deze zijn rechtstreeks doorgeleid aan de WAA, dit<br />
was onvoorzien en daardoor niet in begroting meegenomen.<br />
Lasten : Uitgaven WSW zijn hoger dan begroot. Het WSW budget wordt volledig doorgegeven<br />
aan de WAA. Er is meer budget ontvangen, hetgeen automatisch resulteert in een hogere uitgave.<br />
Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden omdat de berichtgeving van het Rijk waarin<br />
het extra budget werd aangekondigd niet meer in de prorap kon worden meegenomen. Pas nu bij<br />
de jaarrekening kan hierover worden gerapporteerd.<br />
5-5
Change language