Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
In 2013 zal er een hernieuwde aanpak voor verzuim worden geïntroduceerd, om de focus op<br />
verzuim te blijven houden en de doelstelling van 4,6% te behalen. De nieuwe aanpak heeft<br />
als doel om maatwerk te leveren voor elke afdeling, binnen de wettelijke kaders.<br />
4.6.5 P&O; Personele lasten<br />
In deze subparagraaf wordt het saldo van de personeelskostenbegroting (PKB) inclusief<br />
kosten voor voormalig personeel gepresenteerd op basis van realisatie in de tijdsperiode<br />
januari t/m december 2012.<br />
Totaal PKB<br />
* € 1.000.000<br />
Begroting Realisatie Saldo<br />
Lonen en salarissen 63,00 59,51 3,49<br />
Bijkomende personeelskosten 1,22 3,09 -1,86<br />
Reguliere inhuur 0,30 3,20 -2,89<br />
Bijdragen derden 1,34 2,13 0,80<br />
PKB saldo afdelingskostenplaatsen 63,19 63,67 -0,47<br />
Specifieke dekking 0,00 1,62 1,62<br />
Inzet PKB voordeel tbv GREX 0,00 0,86 -0,86<br />
Totaal 63,19 62,91 0,29<br />
De realisatie personele lasten per ultimo 2012 geeft een positief saldo aan van afgerond<br />
€ 290.000. In Prorap 2012-I en de rapportage inzake het Comptabiliteitsbesluit is een nihil<br />
prognose onder expliciete vermelding van strakke sturing vermeld.<br />
In 2012 is binnen de PKB de taakstelling op de secundaire arbeidsvoorwaarden<br />
gerealiseerd. De PKB is in 2012 geïndexeerd op basis van wettelijke en CAO<br />
salarisindexeringen.<br />
Reguliere inhuur<br />
De reguliere inhuur 9 bedraagt € 5,5 miljoen. Het percentage inhuur ten opzichte van de PKB<br />
begroting 10 bedraagt 8,6 % . Dit is iets lager dan de met de Raad afgesproken norm van 9%.<br />
Reguliere inhuur is die inhuur die we nodig hebben om onze reguliere taken te kunnen<br />
uitvoeren. De ambtelijke organisatie is daarop ingericht zodat de wettelijke taken en ambities<br />
en de doelen die de raad stelt zo effectief en efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Om dit te<br />
kunnen doen stelt de raad de middelen beschikbaar, waaronder dus ook de personele<br />
middelen (budget en formatie). Indien voor de uitvoering van deze reguliere taken inhuur<br />
nodig is, dan gaat het daarbij om de vervanging van personen in verband met ziekte, het<br />
opvangen van piekbelastingen of vacatures die nog niet ingevuld zijn, met andere woorden<br />
de noodzakelijke flexibele schil.<br />
De totale inhuur (specifiek en regulier ) in 2012 bedraagt € 9,27 miljoen waarvan<br />
€ 7,17 miljoen reguliere inhuur.<br />
4.6.6 Samenwerking met andere overheden<br />
Nadat in 2011 succesvol van start is gegaan met de samenwerking inzake de processen<br />
heffen en innen belastingen, is deze in 2012 verder uitgebouwd door ook het team<br />
waardebepaling (WOZ) van de vroegere afdeling Belastingen onder te brengen bij het<br />
samenwerkingsverband tussen gemeenten en waterschappen (BsGW). Bovendien zijn in<br />
9 Reguliere inhuur exclusief projecten<br />
10 PKB begroting exclusief inhuur en bijdragen derden<br />
4-55
Change language