You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Jaarrekening</strong> 2012<br />
Samenvatting concrete risico en beheersmaatregelen<br />
8 WAA. Kans: 26% - 50%. Restrisico:<br />
€ 500.000. Risicostrategie o.b.v. nota<br />
risicomanagement (RB 2007-110):<br />
Accepteren<br />
Inzake de financiering en continuïteit van de WSW zijn in<br />
het regeerakkoord per 1 januari 2014 wijzigingen<br />
aangekondigd. Als gevolg hiervan zijn de drie gemeenten<br />
die nu samen de WAA vormen zich aan het herbezinnen<br />
op rol en positie van de WAA. Uitgangspunt is een<br />
budgettair neutraal resultaat. In combinatie met de druk op<br />
zowel subsidie- als exploitatieresultaat, moet de WAA<br />
binnen de huidige setting getypeerd worden als een<br />
verbonden partij met een hoog strategisch risico. Zonder<br />
ingrijpende veranderingen, zal de financiële claim vanuit<br />
deze verbonden partij tot substantieel hogere<br />
gemeentelijke bijdragen gaan leiden dan nu is voorzien.<br />
Beheersing door: Bij verbonden partij WAA Groep NV is<br />
momenteel een forse reorganisatie gaande in het kader<br />
van kostenbesparing. Gelijktijdig is in voorbereiding dat de<br />
WAA Groep NV op basis van nieuwe verdienmodellen en<br />
geactualiseerde resultaats- en effectdoelstellingen de<br />
financiële beheersbaarheid opnieuw tot een acceptabel<br />
niveau weet te brengen.<br />
9 Realiseerbaarheid bezuinigingen MO.<br />
Kans: 26% - 50%. Restrisico: € 150.000.<br />
Risicostrategie o.b.v. nota<br />
risicomanagement (RB 2007-110):<br />
Accepteren<br />
10 WMO. Kans: 26% - 50%. Restrisico:<br />
€ 125.000. Risicostrategie o.b.v. nota<br />
risicomanagement (RB 2007-110):<br />
Beheersen<br />
11 Doorwerking rijks bezuinigingen op<br />
algemene uitkering. Kans: 26% - 50%.<br />
Restrisico: PM. Risicostrategie o.b.v.<br />
nota risicomanagement (RB 2007-110):<br />
Beheersen<br />
Door de gemeenteraad is een fors pakket aan<br />
bezuinigingen aangenomen. De voortgang van deze<br />
bezuinigingsoperatie verloopt goed. In 2013 cumuleren<br />
een aantal bezuinigingen waarvan de invulling nog niet<br />
geheel rond is. In het regeerakkoord zijn enkele zaken<br />
aangedragen die ook direct gevolgen hebben voor de<br />
haalbaarheid van de te realiseren bezuinigingen.<br />
Beheersing door: Op basis van nadere onderzoeken zal de<br />
haalbaarheid concreet blijken.<br />
Indien de aangekondigde bezuinigingen in het<br />
regeerakkoord op de WMO en hulp bij het huishouden<br />
daadwerkelijk doorgezet worden, wordt het een grote<br />
inspanning om in de toekomst de WMO financieel<br />
beheersbaar te houden en klanten te voorzien van de<br />
benodigde compensatie. Beheersing door: Strakke sturing<br />
middels contractmanagement en sturen op<br />
capaciteit/kritiek tijdspad ten behoeve van overige<br />
maatregelen.<br />
Door de gedeeltelijke koppeling aan rijksuitgaven werken<br />
rijks bezuinigingen op departementale uitgaven vaak<br />
nadelig door op het gemeentefonds. O.b.v. publicaties van<br />
de VNG is de omvang en kans op effectuering van dit<br />
risico ingeschat. Beheersing door: In de begroting 2013-<br />
2016 is door middel van een stelpost tot bepaalde hoogte<br />
rekening gehouden met de doorwerking van rijks<br />
bezuinigingen.<br />
4-18
Change language