Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Mutaties reserves<br />
( Bedragen x € 1.000 )<br />
Subproduct<br />
Begroting 2012 na wijziging<br />
Rekening 2012<br />
Verschil<br />
Onttrekking Toevoeging<br />
Resultaat<br />
Onttrekking Toevoeging<br />
Resultaat Onttrekking Toevoeging<br />
Resultaat<br />
Reserves<br />
Programma 1<br />
1.1 Arbeidsparticipatie<br />
WZ010901 Uitvoering WIJ 1.888 1.888 1.108 1.108 -780 -780<br />
1.3 Sociale Maatschappelijk participatie<br />
MO010101 Regionaal kompas 201 201 182 182 -19 -19<br />
1.4 Zelfredzaamheid en gezondheid<br />
MO010201 Wonen-welzijn-zorg 100 100 100 100<br />
MO030701 Opvoedingsondersteuning en hulpverlening 200 200 200 200<br />
aan jongeren<br />
SB010101 Sport Bewegen Gezondheid 220 220 178 178 -42 -42<br />
Totaal programma 1<br />
Programma 2<br />
2.1 Kennisinfrastructuur<br />
2.609 2.609 1.768 1.768 -841 -841<br />
EC030301 Kennisinfrastructuur 425 175 250 175 175 -250 -250<br />
2.2 Onderscheidende vestigingsplaatsfactoren<br />
OB010101 Barge Terminal 1.649 1.649 1.649 1.649<br />
OB010110 Niet majeure projecten bedrijventerreinen 438 10 428 438 -10 428<br />
RO030401 Duurzame ontwikkeling 30 30 -30 -30<br />
Totaal programma 2<br />
Programma 3<br />
3.1 Versterken van grootstedelijke functies<br />
455 175 280 2.262 185 2.076 1.807 -10 1.796<br />
EC010401 Horeca en detailhandel 501 501 198 198 -303 -303<br />
EC020105 Culturele activiteiten en projecten 19 -19 19 -19<br />
EC020202 Tentoonstellingen 100 100 40 40 -60 -60<br />
OB010202 Q4 887 8 879 887 -8 879<br />
OB010303 Kazernekwartier 5.800 5.800 5.800 5.800<br />
OB010305 Maasboulevard 5.433 -5.433 4.870 -4.870 563 563<br />
3.2 Verbeteren ruimtelijke kwaliteit centrum<br />
EC020107 Kunst openbare ruimte 198 198 -198 -198<br />
OW020107 Reserve Mobiliteit 1.048 426 622 1.048 426 622<br />
RO030201 Archeologie en cultuurhistorie 231 231 185 185 -46 -46<br />
3.3 Branding<br />
EC030602 Voorziening Floriade 281 281 156 156 -125 -125<br />
Totaal programma 3<br />
Programma 4<br />
4.1 Woonbehoefte op basis van demografische ambitie ISV<br />
2.359 5.878 -3.520 8.314 5.324 2.990 5.955 555 6.510<br />
GO030701 Bodemkwaliteit 1.355 886 469 763 886 -123 -592 -592<br />
GO030901 Geluidkwaliteit 368 257 111 319 257 62 -49 -49<br />
OB010203 Nieuw Stalberg fase 1 1.919 -1.919 -1.919 -1.919<br />
OB010204 Niet majeure projecten woningbouwterreinen 470 541 -71 470 -541 -71<br />
RO030101 Groen / natuur 1.006 3.900 -2.894 517 400 117 -489 3.500 3.011<br />
RO030301 Wonen 560 560 222 222 -338 -338<br />
RO030501 Verkeer 866 866 840 840 -26 -26<br />
RO050101 Verstrekking snelle subsidies 27 27 27 27<br />
4.2 Vergroten vitale gemeenschappen (ISV)<br />
MO030201 Hulpverlening 1.806 1.350 456 25 25 -1.780 1.350 -430<br />
MO030401 Accommodatiebeleid en onderwijshuisvesting 1.701 1.673 27 387 342 45 -1.314 1.331 17<br />
OW010201 Speelvoorzieningen 115 115 -115 -115<br />
OW010401 Onderhoud wegen 426 426 426 426<br />
OW010701 Openbare verlichting 121 -121 121 121<br />
OW010904 Baten rioolrechten 446 446 482 482 36 36<br />
OW030205 Milieustation 42 508 -466 42 508 -466<br />
OW030302 Overige indirecte kosten afval 564 -564 1.741 -1.741 -1.178 -1.178<br />
RO020501 Gebiedsgericht werken 847 847 735 735 -111 -111<br />
RO020601 Bestemmingsplannen 200 200 72 72 -128 -128<br />
VH050401 Exploitatie Veiligheidshuis 24 24 24 24<br />
4.3 Complementariteit voorz.<br />
OB010307 Niet majeure projecten met gemengde functie 1.117 257 860 1.117 -257 860<br />
SB020201 Sportvoorzieningen 5 5 16 16 11 11<br />
SB020401 Beheer en onderhoud groen en niet-groene<br />
44 44 33 33 -11 -11<br />
sportparken<br />
Totaal programma 4<br />
Programma 5<br />
5.2 Professionaliteit van de organisatie<br />
9.837 9.259 578 6.518 6.852 -334 -3.320 2.407 -912<br />
DI010101 Expeditie 62 62 -62 -62<br />
OW050101 Ambtelijke gebouwen 289 2.415 -2.126 104 2.415 -2.311 -185 -185<br />
SD030101 Bestuurlijke projecten -9 -9 -9 -9<br />
Totaal programma 5<br />
Algemene dekkingsmiddelen<br />
351 2.415 -2.064 95 2.415 -2.320 -256 -256<br />
BV070105 <strong>Jaarrekening</strong> en verslag 133 -133 133 -133<br />
BV080101 Algemene B&L 922 33.430 24.162 9.267 33.452 23.589 9.863 22 573 596<br />
BV080201 Kostenplaatsen 960 563 563 39 39 -524 -524<br />
DI020101 Algemene B&L 922 1.670 1.670 1.108 1.108 -563 -563<br />
OB010407 Mutaties reserves 27.594 3.738 23.857 16.707 2.001 14.706 -10.887 1.737 -9.151<br />
Totaal algemene dekkingsmiddelen<br />
Totaal reserves<br />
63.257 28.032 35.225 51.306 25.723 25.584 -11.951 2.310 -9.641<br />
78.868 45.759 33.109 70.263 40.498 29.765 -8.606 5.261 -3.344<br />
5-25
Change language