Ermittlung der Prozesskosten für - Bundesnetzagentur
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<strong>Bundesnetzagentur</strong><br />
Gutachten: <strong>Ermittlung</strong> <strong>der</strong> <strong>Prozesskosten</strong> <strong>für</strong> Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung im Strom- und Gasbereich<br />
1. Abrechnung <strong>der</strong> Netzentgelte<br />
Einheit Bezugsgröße <br />
Standardlastprofil<br />
RLM NS RLM MS RLM HS<br />
1. Abrechnung – nur elektronische Rechnung Euro/a je Zähler 6,50 133,50 133,50 261,10<br />
1. Personalkosten Euro/a je Zähler 2,80 6,00 6,00 8,00<br />
Der Ansatz umfasst den gesamten Personalbedarf <strong>für</strong> alle Leistungen <strong>der</strong> Abrechnung,<br />
insbeson<strong>der</strong>e Plausibilitätsprüfungen, manuelle Korrekturen, Überwachung <strong>der</strong><br />
Rechenprozesse, Bedienung <strong>der</strong> IT.<br />
Bei den RLM-Zählstellen kommen spezifisch höhere Werte zum Ansatz, weil monatliche<br />
Teilrechnungen zu stellen sind (RLM nur Abschläge), die Datenbasis umfangreicher ist (z.B.<br />
die Daten <strong>der</strong> Zustandsmengenumwerter). Außerdem ist bei den Zählstellen mit hohen<br />
Abnahmemengen eine umfangreichere Qualitätssicherung erfor<strong>der</strong>lich.<br />
1. Personalbedarf h/a je Zähler 0,08 0,18 0,18 0,22<br />
2. Spez. Personalkosten Euro/h 35,00 35,00 35,00 35,00<br />
2. Direkte Kosten Euro/a je Zähler 0,70 1,50 1,50 2,00<br />
Summe aus Personalnebenkosten und Betriebskosten <strong>der</strong> IT<br />
Spez. Personalnebenkosten % je Zähler 25% 25% 25% 25%<br />
Spezifischer Ansatz bezogen auf Personalkosten<br />
3. Betriebskosten IT Euro/a je Zähler 0,60 13,80 13,80 20,70<br />
15% <strong>der</strong> Anschaffungskosten <strong>der</strong> IT.<br />
Beinhaltet Wartung und Instandhaltung, Hardware und Software, Updates. Die Wartungskosten<br />
von IT liegen marktüblich je nach Anwendung zwischen 5% bis 18%. Aufgrund <strong>der</strong><br />
hohen Anfor<strong>der</strong>ungen Komplexität an die Software haben wir einen hohen Wert angesetzt.<br />
1. Betriebskosten IT<br />
1. Spez. Betriebskosten bezüglich Anschaffungswert % Gesamt 15%<br />
2. Gesamt Euro/a Gesamt 97.500<br />
2. IT-Kosten Euro/a je Zähler 1,50 840,00 840,00 1.886,00<br />
3. Spez. IT-Kosten je Zähler Euro/a je Zähler 1,50 35,00 35,00 52,40<br />
Der Wert ist die Summe aus Abschreibung u. Finanzierung und <strong>der</strong> als<br />
Deckungsbeitrag <strong>für</strong> die IT zur Verfügung steht.<br />
4. Auslastungsfaktor (Datenmenge) 1 24 24 36<br />
Berücksichtigung des unterschiedlichen Aufwands bei <strong>der</strong> Anschaffung,<br />
Implementierung und Betrieb des IT-Systems zwischen SLP-Zählpunkten und RLM-<br />
Zählpunkten.<br />
SLP-Zählpunkte Basisfaktor 1: Nur Arbeit, jährlich ein neuer Ablesewert, jährliche<br />
Rechnung, monatliche Abschläge.<br />
RLM NS und MS Basisfaktor 3: 12 Monatsrechnungen und 1 Jahresschlussrechnung,<br />
• LBD-Beratungsgesellschaft mbH 22.04.2008 • 188/295
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