Ermittlung der Prozesskosten für - Bundesnetzagentur
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<strong>Bundesnetzagentur</strong><br />
Gutachten: <strong>Ermittlung</strong> <strong>der</strong> <strong>Prozesskosten</strong> <strong>für</strong> Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung im Strom- und Gasbereich<br />
Einheit Bezugsgröße <br />
Standardlastprofil<br />
RLM NS RLM MS RLM HS<br />
3. Abrechnung mit Inkasso inklusive Management Fee Euro/a je Zähler 7,00 140,40 140,40 274,40<br />
2. Messung<br />
Die Werte <strong>für</strong> 1.1 und 1.2 wurden beispielhaft <strong>für</strong> einen Dienstleister bestimmt. Es geht um die<br />
Werte, die <strong>der</strong> Netzbetreiber <strong>für</strong> die Steuerung des Dienstleisters sowie zur Grundsatzplanung<br />
<strong>für</strong> die Steuerungs-, Management- und Unterstützungsprozesse des Netzbetreibers benötigt.<br />
Grundlage sind Abschätzungen, welcher Betreuungsaufwand <strong>für</strong> Dienstleistungen notwendig ist.<br />
Bezogen auf ein mittelgroßes Stadtwerk mit 100.000 SLP-Abnahmestellen und 3.000 RLM-<br />
Abnahmestellen ergibt sich aus <strong>der</strong> Summe <strong>der</strong> Steuerungsumlagen <strong>für</strong> Abrechnung <strong>der</strong><br />
Netzentgelte, Messung und Messstellenbetrieb ein Betrag von ca. 150.000 Euro, das entspricht<br />
ca. 2 Mitarbeitern.<br />
0. Management Fee (geht ein in 1.3.8. Management Fee) Euro/a 0,30 6,70 6,70 13,10<br />
Spez. Management Fee % 5% 5% 5% 5%<br />
1. Personalkosten Euro/a je Zähler 3,00 6,20 6,20 8,20<br />
2. Direkte Kosten Euro/a je Zähler 0,70 1,50 1,50 2,00<br />
3. Betriebskosten IT Euro/a je Zähler 0,60 13,80 13,80 20,70<br />
4. Abschreibung Euro/a je Zähler 0,80 18,40 18,40 27,60<br />
5. Finanzierung Euro/a je Zähler 0,10 2,80 2,80 4,10<br />
6. Gemeinkosten Euro/a je Zähler 0,90 5,70 5,70 8,30<br />
7. Gewinn Euro/a je Zähler 0,60 85,30 85,30 190,40<br />
8. Management Fee Euro/a je Zähler 0,30 6,70 6,70 13,10<br />
1. Messung ohne Telekommunikation Euro/a je Zähler 5,10 73,90 106,90 263,90<br />
1. Personalkosten Euro/a je Zähler 2,10 19,00 39,00 109,00<br />
Der Ansatz umfasst den gesamten Personalbedarf <strong>für</strong> alle Leistungen <strong>der</strong> Messung,<br />
insbeson<strong>der</strong>e Plausibilitätsprüfungen, Ersatzwertbildung, manuelle Korrekturen,<br />
Überwachung <strong>der</strong> Rechenprozesse, Bedienung <strong>der</strong> IT.<br />
Bei SLP-Kunden ist eine überwiegende Selbstablesung o<strong>der</strong> Ablesung durch externe<br />
Ableser/Dienstleister unterstellt. Bei Einsatz eigenen Personals würde <strong>für</strong> die Ablesung bei<br />
gleichem En<strong>der</strong>gebnis mit niedrigeren spezifischen Personalkosten bei <strong>der</strong> Ablesung und<br />
einer geringeren Nacharbeitsquote kalkuliert werden.<br />
Bei den RLM-Zählstellen kommen spezifisch höhere Werte zum Ansatz, weil die Datenbasis<br />
umfangreicher ist, z.B. 8.750 Stundenwerte, die Daten <strong>der</strong> Zustandsmengenumwerter.<br />
Außerdem ist bei RLM <strong>der</strong> Betrieb <strong>der</strong> Messleitstelle erfor<strong>der</strong>lich.<br />
1. Personalbedarf h/a je Zähler 0,06 0,55 1,10 3,10<br />
2. Spez. Personalkosten Euro/h 35,00 35,00 35,00 35,00<br />
• LBD-Beratungsgesellschaft mbH 22.04.2008 • 191/295
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