Geïntegreerd Managementplan 2010 - Fiscus.fgov.be

De eerste stap wordt gezet door het strategisch seminarie waar de nadruk op de ‘business’
ligt en waar door iedere entiteit een beknopte business review wordt gegeven als inleiding
op het debat, waarbij uiteindelijk de strategische krijtlijnen worden vastgelegd.
Op basis van de feedback en de gemaakte afspraken tijdens het seminarie definieert iedere
entiteit zijn concrete initiatieven en objectieven binnen een uniforme structuur. Zij duiden
hierbij tevens hun afhankelijkheden van de andere entiteiten en van de stafdiensten in het
bijzonder aan.
Aansluitend, worden door iedere stafdienst, op basis van deze informatie en ter
ondersteuning van de realisatie van de kernopdrachten, hun respectievelijke initiatieven en
objectieven gedefinieerd. Dit sluit de eerste fase van de managementcyclus af.
Op basis van de door de entiteiten en stafdiensten aangeleverde informatie wordt door de
Stafdienst voor strategische communicatie en coördinatie een voorstel van geconsolideerde
prioriteiten (zogenaamde strategische KSF’s – Kritieke Succesfactoren) op het niveau van de
FOD Financiën uitgewerkt. Dit voorstel vormt de basis voor de strategische vergadering met
het oog op de vastlegging van de prioriteiten en doelstellingen op het niveau van de FOD
Financiën.
Deze KSF’s op het niveau van de FOD vormen vervolgens het uitgangspunt en de omkadering
voor de definitie van het operationeel plan van iedere entiteit en stafdienst. Na de bottomup
informatievergaring tijdens de eerste fase die erop gericht was om de focusgebieden zo
participatief mogelijk te bepalen - vertrekkende vanuit de concrete behoeften van de
business - is de tweede fase er vooral op gericht om de harmonisatie en de samenhang te
verzekeren door de operationalisering ‘in cascade’ van de vooropgestelde KSF’s.
De derde fase is de consolidatiefase met het oog op de opmaak van het geïntegreerde plan
van de FOD Financiën en het bepalen van de geconsolideerde behoeften op het vlak van
personeel en budget. Binnen deze fase hebben vooral de stafdiensten een belangrijke rol te
vervullen, ieder binnen zijn eigen verantwoordelijkheidsgebied.
De vierde fase is gericht op de uitvoering waarbij 2 aspecten fundamenteel zijn: het
doorvertalen van de doelstellingen doorheen de ganse organisatie (top down) en de
regelmatige en gestructureerde opvolging van de voortgang van realisatie op basis van de
informatie die bottom-up wordt aangereikt.
Deze opvolging steunt op de beheersinformatie die door de Stafdienst Begroting en
Beheerscontrole aan de managers wordt aangereikt binnen iedere cel beheerscontrole.
Binnen het geïntegreerde managementplan worden daartoe de nodige Kritieke Performantie
Indicatoren (KPI) gedefinieerd.
Deze KPI baseren zich o.a. op de diverse indicatoren binnen de respectievelijke
managementcockpits en op de indicatoren met betrekking tot de verschillende projecten
binnen ProjectMaster (zie ook verder).
De geïntegreerde managementcyclus sluit aan op de (reeds bestaande) cycli en/of processen, in het
bijzonder inzake projectwerking (PM FIN), budget en personeel. Onderstaand schema (metaproces)
situeert de verschillende fases van de managementcyclus t.o.v. deze omkaderende processen:
Geïntegreerd managementplan FOD Financiën
10