Guia Pratico da EFD (versão 2.0.9) - Secretaria de Estado da ...

More documents

Recommendations

Info

Guia Prático EFD – Versão 2.0.9 Atualização: maio de 2012 Campo 07 - Preenchimento: Informar o valor total das saídas do período referido neste registro, conforme a legislação da unidade federada. Campo 08 - Preenchimento: Informar o valor do índice de participação correspondente ao resultado da divisão do campo VL_TRIB_EXP pelo campo VL_TOTAL. Campo 09 - Preenchimento: Informar o valor do crédito de ICMS a ser apropriado na apuração do imposto. Validação: O valor informado neste campo deve ser menor ou igual ao resultado da multiplicação do valor constante no campo 05 (VL_PARC_PASS) pelo índice de participação calculado no campo 08 (IND_PER_SAI). REGISTRO G130: IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL Este registro tem o objetivo de identificar o documento fiscal que acobertou a entrada ou a saída do bem ou componente do CIAP. Quando o tipo de movimentação – TIPO_MOV do registro G125 – for igual a "MC", "IM", "IA" ou "AT", este registro é obrigatório. Caso exista previsão legal de emissão de documento fiscal para os demais tipos de movimentação – TIPO_MOV do registro G125 – esse registro deverá ser informado. No período em que se iniciar a obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP ou quando isso ocorrer de forma espontânea, este registro é obrigatório nas seguintes situações: a) quando o tipo de movimentação – TIPO_MOV do registro G125 – for igual a “SI” e esse “SI” for originado dos tipos de movimentação “IM”, “IA” ou “MC”; b) quando o tipo de movimentação – TIPO_MOV do registro G125 – for igual a “SI” e esse “SI” for originado do tipo de movimentação “CI”, devem ser informados os documentos fiscais relativos ao tipo de movimentação “IA” dos seus componentes que entraram antes desse período; c) quando o tipo de movimentação – TIPO_MOV do registro G125 – for igual a “CI”, devem ser informados os documentos fiscais relativos ao tipo de movimentação “IA” dos seus componentes que entraram antes desse período. Independentemente das situações referidas, esse registro será informado uma única vez. Não podem ser informados dois ou mais registros com a mesma combinação de conteúdo nos campos IND_EMIT, COD_PART, COD_MOD, SERIE, NUM_DOC, CHV_NFE_CTE para o mesmo bem ou componente. Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec Obrig. 01 REG Texto fixo contendo "G130" C 004 - O 02 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: C 001* - O 0- Emissão própria; 1- Terceiros 03 COD_PART Código do participante : C 060 - O - do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de entradas; - do adquirente, no caso de saídas 04 COD_MOD Código do modelo de documento fiscal, conforme tabela 4.1.1 C 002* - O 05 SERIE Série do documento fiscal C 003 - OC 06 NUM_DOC Número de documento fiscal N 009 - O 07 CHV_NFE_CTE Chave do documento fiscal eletrônico N 044* - OC 08 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 008* - O Observações: Nível hierárquico - 4 Ocorrência - 1:N Campo 01 - Valor Válido: [G130]; Campo 03 - Validação: o valor informado deve existir no campo COD_PART do registro 0150. Campo 07 - Preenchimento: Informar chave dos documentos eletrônicos somente quando for documento de emissão própria. Campo 08 - Preenchimento: informar a data no formato “ddmmaaaa” sem separadores de formatação. REGISTRO G140: IDENTIFICAÇÃO DO ITEM DO DOCUMENTO FISCAL Este registro tem o objetivo de identificar o item do documento fiscal informado no registro G130. Página 136 de 174
Guia Prático EFD – Versão 2.0.9 Atualização: maio de 2012 Não podem ser informados dois ou mais registros com o mesmo valor no campo NUM_ITEM + COD_ITEM. Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec Obrig. 01 REG Texto fixo contendo "G140" C 004 - O 02 NUM_ITEM Número sequencial do item no documento fiscal N 003 - O 03 COD_ITEM Código correspondente do bem no documento fiscal (campo 02 do C 060 - O Observações: Nível hierárquico - 5 Ocorrência - 1:N registro 0200) Campo 01: valor válido: [G140]; Campo 03 - validação: o valor informado neste campo deve existir no registro 0200. REGISTRO G990: ENCERRAMENTO DO BLOCO G Este registro deve ser gerado para o encerramento do Bloco G e indica o número total de registros existentes neste Bloco. Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec Obrig. 01 REG Texto fixo contendo "G990" C 004* - O 02 QTD_LIN_G Quantidade total de linhas do Bloco G N - - O Observações: Nível hierárquico - 1 Ocorrência - um (por arquivo) Campo 01: valor válido: [G990]; BLOCO H: INVENTÁRIO FÍSICO Este bloco destina-se a informar o inventário físico do estabelecimento, nos casos e prazos previstos na legislação pertinente. REGISTRO H001: ABERTURA DO BLOCO H Este registro deve ser gerado para abertura do Bloco H, indicando se há registros de informações no bloco. Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec Obrig 01 REG Texto fixo contendo "H001" C 004 - O 02 IND_MOV Indicador de movimento: C 001* - O 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados Observações: Nível hierárquico - 1 Ocorrência – um por Arquivo Campo 01 - Valor Válido: [H001] Campo 02 - Valores Válidos: [0,1] Validação: se preenchido com ”1” (um), então somente pode ser informado o registro H990 (encerramento do Bloco), significando que não há escrituração de inventário. Se preenchido com ”0” (zero), então deve ser informado pelo menos um registro além do registro H990 (encerramento do Bloco). REGISTRO H005: TOTAIS DO INVENTÁRIO Este registro deve ser apresentado para discriminar os valores totais dos itens/produtos do inventário realizado em 31 de dezembro de cada exercício, ou nas demais datas estabelecidas pela legislação fiscal ou comercial. Página 137 de 174
Page 1 and 2:
Guia Prático EFD - Versão 2.0.9 A
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Capítulo II - Informações para g
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
09 Operação com Suspensão da Con
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Campo 01 - Valor Válido: [C197] Gu
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Observações: Nível hierárquico
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Campo 11 - Validação: o valor inf
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Observações: Nível hierárquico:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86: Guia Prático EFD - Versão 2.0.9 A
Page 91 and 92: - redespachante, se houver 04 COD_M
Page 103 and 104: Observações: Nível hierárquico
Page 111 and 112: UFs, referente à combinação de C
Page 129 and 130: Ocorrência - 1:1 Guia Prático EFD
Page 135: Guia Prático EFD - Versão 2.0.9 A
Page 143 and 144: Observações: Nível hierárquico
Page 149 and 150: Nível hierárquico - 3 Ocorrência
Page 165 and 166: Seção 5 - Obrigatoriedade dos Reg
Page 171 and 172: Página 171 de 174 Guia Prático EF
show all

Guia Pratico da EFD (versão 2.0.9) - Secretaria de Estado da ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?