Guia Pratico da EFD (versão 2.0.9) - Secretaria de Estado da ...

07 COD_MUN_ORIG Código do município de origem do serviço,
conforme a tabela IBGE(Preencher com 9999999,
se Exterior)
Guia Prático EFD – Versão 2.0.9
Atualização: maio de 2012
N 007* - O
08 CNPJ_CPF_TOM CNPJ/CPF do participante tomador do serviço N 014 - O
09 UF_TOM Sigla da unidade da federação do participante C 002* - O
tomador do serviço
10 IE_TOM Inscrição Estadual do participante tomador do C 014 - OC
serviço
11 COD_MUN_DEST Código do município de destino, conforme a N 007* - O
tabela IBGE(Preencher com 9999999, se Exterior)
12 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme C 002* - O
a Tabela 4.1.1
13 SER Série do documento fiscal C 004 - O
14 SUB Subsérie do documento fiscal N 003 - OC
15 NUM_DOC Número do documento fiscal N 009 - O
16 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 008* - O
17 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 02 O
Observações:
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N
Campo 01 - Valor Válido: [D180]
Campo 03 - Valores Válidos: [0, 1]
Campo 04 - Preenchimento: informar o CNPJ, com 14 dígitos, ou o CPF, com 11 dígitos, do tomador de serviço.
Validação: se forem informados 14 caracteres, o campo será validado como CNPJ. Se forem informados 11 caracteres, o
campo será validado como CPF. O preenchimento com outra quantidade de caracteres será considerado inválido.
Campo 05 - Validação: o valor informado no campo deve existir na tabela de UF.
Campo 06 – Validação: a inscrição estadual será validada considerando-se a UF informada no campo UF_EMIT do
registro.
Campo 07 - Validação: o valor informado no campo deve existir na Tabela de Municípios do IBGE, possuindo 7 dígitos.
Campo 08 - – Preenchimento: informar o CNPJ, com 14 dígitos, ou o CPF, com 11 dígitos, do tomador de serviço.
Validação: se forem informados 14 caracteres, o campo será validado como CNPJ. Se forem informados 11 caracteres, o
campo será validado como CPF. O preenchimento com outra quantidade de caracteres será considerado inválido.
Campo 09 - Validação: o valor informado no campo deve existir na tabela de UF.
Campo 10 - Validação: a inscrição estadual será validada considerando-se a UF informada no campo UF_TOM do
registro.
Campo 11 - Validação: o valor informado no campo deve existir na Tabela de Municípios do IBGE, possuindo 7 dígitos.
Campo 15 - Validação: o valor informado no campo deve ser maior que “0” (zero).
Campo 16 - Preenchimento: informar a data de emissão do documento fiscal, no formato “ddmmaaaa”, excluindo-se
quaisquer caracteres de separação, tais como: “.”, “/”, “-”.
Validação: o valor informado no campo deve ser menor ou igual ao campo DT_FIN do registro 0000.
REGISTRO D190: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 07, 08,
8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57).
Este registro tem por objetivo informar as Notas Fiscais de Serviço de Transporte (Código 07) e demais
documentos elencados no título deste registro e especificados no registro D100, totalizados pelo agrupamento das
combinações dos valores de CST, CFOP e Alíquota dos itens de cada documento.
Obs.: Nas operações de entradas, informar o CST que constar no documento fiscal de aquisição dos serviços.
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