Guia Pratico da EFD (versão 2.0.9) - Secretaria de Estado da ...
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<strong>Guia</strong> Prático <strong>EFD</strong> – Versão <strong>2.0.9</strong><br />
Atualização: maio <strong>de</strong> 2012<br />
b) se os dois últimos dígitos <strong>de</strong>ste campo forem diferentes <strong>de</strong> 30, 40, 41, 50, e 60, então os valores dos campos<br />
VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS <strong>de</strong>verão ser maiores que “0” (zero);<br />
c) se os dois últimos dígitos <strong>de</strong>ste campo forem iguais a 51 ou 90, então os valores dos campos VL_BC_ICMS,<br />
ALIQ_ICMS e VL_ICMS <strong>de</strong>verão ser maiores ou iguais a “0” (zero).<br />
O campo VL_RED_BC só po<strong>de</strong> ser preenchido se os dois últimos dígitos do campo CST_ICMS forem iguais a 20, 70 ou<br />
90. O primeiro caractere do código do CST <strong>de</strong>verá ser igual a 0 (zero)<br />
Campo 08 - Preenchimento: informar o código aplicável à prestação <strong>de</strong> serviço constante no documento. Não po<strong>de</strong>m ser<br />
utilizados códigos que correspon<strong>da</strong>m aos títulos dos agrupamentos <strong>de</strong> CFOP (códigos com caracteres finais 00 ou 50. Por<br />
exemplo: 5100).<br />
Vali<strong>da</strong>ção: o valor informado no campo <strong>de</strong>ve existir na Tabela <strong>de</strong> Código Fiscal <strong>de</strong> Operação e Prestação, conforme Ajuste<br />
SINIEF 07/01.<br />
Campo 10 - Preenchimento: informar a <strong>da</strong>ta <strong>de</strong> emissão dos documentos fiscais contidos neste registro; no formato<br />
“ddmmaaaa”, excluindo-se quaisquer caracteres <strong>de</strong> separação, tais como: “.”, “/”, “-”.<br />
Vali<strong>da</strong>ção: o valor informado no campo <strong>de</strong>ve ser menor ou igual ao valor informado no campo DT_FIN do registro 0000.<br />
Campo 11 – Preenchimento: este valor <strong>de</strong>ve correspon<strong>de</strong>r à soma dos campos VL_SERV, VL_SEG e VL_OUT_DESP,<br />
subtraindo o valor do campo VL_DESC.<br />
Valor total <strong>da</strong> Vali<strong>da</strong>ção: o valor informado nesse campo <strong>de</strong>ve ser maior que “0” (zero).<br />
Campo 13 – Preenchimento: é o valor do serviço prestado, sem consi<strong>de</strong>rar <strong>de</strong>spesas acessórias, seguros e <strong>de</strong>mais<br />
acréscimos.<br />
Vali<strong>da</strong>ção: o valor informado nesse campo <strong>de</strong>ve ser maior que “0” (zero).<br />
O valor informado neste campo <strong>de</strong>ve ser igual à soma do valor do campo VL_SERV do registro D310 (agrupamento por<br />
município).<br />
Campo 16 - Vali<strong>da</strong>ção: o valor informado neste campo <strong>de</strong>ve ser igual à soma do valor do campo VL_BC_ICMS do<br />
registro D310 (agrupamento por município).<br />
Campo 17 - Vali<strong>da</strong>ção: o valor informado neste campo <strong>de</strong>ve ser igual à soma do valor do campo VL_ICMS do registro<br />
D310 (agrupamento por município).<br />
Campo 18 - Vali<strong>da</strong>ção: este campo só po<strong>de</strong> ser preenchido se os dois últimos dígitos do campo 07 (CST_ICMS) forem<br />
iguais a 20, 70 ou 90.<br />
Vali<strong>da</strong>ção do Registro: não po<strong>de</strong>m ser informados dois ou mais registros com a mesma combinação <strong>de</strong> valores dos<br />
campos COD_MOD, SER, SUB, NUM_DOC_INI e NUM_DOC_FIN.<br />
Não é permiti<strong>da</strong> a sobreposição <strong>de</strong> intervalos <strong>de</strong> documentos.<br />
REGISTRO D301: DOCUMENTOS CANCELADOS DOS BILHETES DE PASSAGEM<br />
RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), DE<br />
PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15) E DE PASSAGEM<br />
FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16).<br />
Este registro tem por objetivo informar os números dos documentos fiscais cancelados no intervalo constante no<br />
registro pai.<br />
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec Entr. Saí<strong>da</strong>s<br />
01 REG Texto fixo contendo "D301" C 004 - Não O<br />
02 NUM_DOC_CANC Número do documento fiscal cancelado N - - apresentar O<br />
Observações:<br />
Nível hierárquico - 3<br />
Ocorrência – 1:N<br />
Campo 01 - Valor Válido: [D301]<br />
Campo 02 - Vali<strong>da</strong>ção: o valor informado nesse campo <strong>de</strong>ve ser maior que “0” (zero).<br />
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