Guia Pratico da EFD (versão 2.0.9) - Secretaria de Estado da ...

Guia Prático EFD – Versão 2.0.9
Atualização: maio de 2012
Campo 10 – Validação: o valor informado no campo deve existir na Tabela de Municípios do IBGE, possuindo 7 dígitos.
Mesmo não havendo dados de entrega, este campo deve ser preenchido.
REGISTRO C116: CUPOM FISCAL ELETRÔNICO REFERENCIADO
Este registro será utilizado para informar, detalhadamente, nas operações de saídas, cupons
fiscais eletrônicos que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está
sendo escriturado no registro C100. Nas operações de entradas no registro C100, somente informar quando o
emitente do cupom fiscal for o próprio informante do arquivo. Não podem ser informados para um mesmo
documento fiscal, dois ou mais registros com a mesma combinação de conteúdo nos campos NR_SAT,
NUM_CFE e DT_DOC.
Este registro está relacionado ao documento fiscal informado no registro C800 ou C860.
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec Entr Saída
01 REG Texto fixo contendo "C116" C 004 - O O
02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela
4.1.1
C 002 -
03 NR_SAT Número de Série do equipamento SAT N 009 - O O
04 CHV_CFE Chave do Cupom Fiscal Eletrônico N 044 - O O
05 NUM_CFE Número do cupom fiscal eletrônico N 006 - O O
06 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 008 - O O
O
O
Observações:
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N
Campo 01 – Valor Válido: [C116]
Campo 02 – Preenchimento: deve corresponder ao código Cupom Fiscal Eletrônico (Valor Válido: [59])
Campo 04 – Validação: é conferido o dígito verificador (DV) da chave do CF-e. Para confirmação inequívoca
de que a chave da NF-e corresponde aos dados informados no documento, será comparado o CNPJ existente
na CHV_CFE com o campo CNPJ do registro 0000, que corresponde ao CNPJ do informante do arquivo.
Serão verificados a consistência da informação do campo NUM_CFE e o número do documento contido na
chave do CF-e, bem como comparado se a informação do AAMM de emissão contido na chave do CFE
corresponde ao ano e mês da data de emissão do CF-e. Será também comparada a UF codificada na chave do
CF-e com o campo UF informado no registro 0000.
Campo 06 – Preenchimento: informar a data de emissão do documento, no formato “ddmmaaaa”, excluindose
quaisquer caracteres de separação, tais como: “.”, “/”, “-”.
REGISTRO C120: OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGO 01).
Este registro tem por objetivo informar detalhes das operações de importação, que estejam sendo documentadas
pela nota fiscal escriturada no registro C100, quando o campo IND_OPER for igual a “0” (zero), indicando operação de
entrada.
Não podem ser informados para um mesmo documento fiscal, dois ou mais registros com o mesmo conteúdo no
campo NUM_DOC__IMP e NUM_ACDRAW.
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec Entr Saída
01 REG Texto fixo contendo "C120" C 004 - O Não
02 COD_DOC_IMP Documento de importação:
0 – Declaração de Importação;
1 – Declaração Simplificada de Importação.
C 001* - O apresentar
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