Guia Pratico da EFD (versão 2.0.9) - Secretaria de Estado da ...

Guia Prático EFD – Versão 2.0.9
Atualização: maio de 2012
01 REG Texto fixo contendo "C791" C 004 - Não O
02 UF Sigla da unidade da federação a que se refere a C 002* - O
retenção ST
apresentar
03 VL_BC_ICMS_ST Valor da base de cálculo do ICMS substituição N - 02 O
tributária
04 VL_ICMS_ST Valor do ICMS retido por substituição tributária N - 02 O
Observações:
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N
Campo 01 - Valor Válido: [C791]
Campo 02 - Validação: o valor informado no campo deve existir na tabela de UF.
REGISTRO C800: CUPOM FISCAL ELETRÔNICO (CÓDIGO 59)
Este registro deve ser gerado para cada CF-e (Código 59) emitido por equipamento SAT-CF-e, conforme Ajuste
SINIEF n o 11, de 24 de setembro de 2010.
Não poderão ser informados dois ou mais registros com a mesma combinação de COD_SIT + NUM_CFE +
NUM_SAT + DT_DOC
Para cupom fiscal eletrônico cancelado, informar somente os campos REG, COD_MOD, COD_SIT, NUM_CFE,
NR_SAT e CHV_CFE.
Para cada registro C800 deve ser apresentado obrigatoriamente, pelo menos, um registro C850 observada a
exceção abaixo indicada:
Exceção 1: Para documentos com código de situação (campo COD_SIT) cancelado (código “02”) ou cancelado
extemporâneo (código “03”), não apresentar o registro filho (C850).
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec Entr Saídas
01 REG Texto fixo contendo "C800" C 004 -
O
02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela C 002 - O
4.1.1
03 COD_SIT Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela N 002 - O
4.1.2
04 NUM_CFE Número do Cupom Fiscal Eletrônico N 006 - O
05 DT_DOC Data da emissão do Cupom Fiscal Eletrônico N 008 - O
06 VL_CFE Valor total do Cupom Fiscal Eletrônico N - 02 O
07 VL_PIS Valor total do PIS N - 02
Não
OC
apre
08 VL_COFINS Valor total da COFINS N - 02 OC
sen
09 CNPJ_CPF CNPJ ou CPF do destinatário N 14 - OC
tar
10 NR_SAT Número de Série do equipamento SAT N 009 - O
11 CHV_CFE Chave do Cupom Fiscal Eletrônico N 044 - O
12 VL_DESC Valor total de descontos N - 02 O
13 VL_MERC Valor total das mercadorias e serviços N - 02 O
14 VL_OUT_DA Valor total de outras despesas acessórias e acréscimos N - 02 O
15 VL_ICMS Valor do ICMS N - 02 O
16 VL_PIS_ST Valor total do PIS retido por subst. trib. N - 02 O
17 VL_COFINS_ST Valor total da COFINS retido por subst. trib. N - 02 O
Observações:
Nível hierárquico: 2
Ocorrência: Vários
Campo 01 – Valor Válido: [C800]
Campo 02 – Preenchimento: deve corresponder ao código Cupom Fiscal Eletrônico (Valor Válido: [59])
Campo 03 – Valores válidos: [00, 01, 02, 03]
Preenchimento: verificar a descrição da situação do documento na Subseção 6.3, respeitando os valores válidos acima
indicados.
Campo 05 – Preenchimento: informar a data de emissão do documento, no formato “ddmmaaaa”, excluindo-se quaisquer
caracteres de separação, tais como: “.”, “/”, “-”.
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