Guia Pratico da EFD (versão 2.0.9) - Secretaria de Estado da ...

Guia Prático EFD – Versão 2.0.9
Atualização: maio de 2012
Não poderão ser informados dois ou mais registros com a mesma combinação COD_MOD, NR_SAT, DOC_INI e
DOC_FIM.
01 REG Texto fixo contendo "C860" C 004 - Entr Saída
02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela C 002 -
O
03 NR_SAT
4.1.1
Número de Série do equipamento SAT N 009 -
Não
apre O
04 DT_DOC Data de emissão dos documentos fiscais N 008 - sen O
05 DOC_INI Número do documento inicial N 006 - tar O
06 DOC_FIM Número do documento final N 006 - O
Observações:
Nível hierárquico: 2
Ocorrência - 1:N
Campo 01 - Valor Válido: [C860]
Validação: não poderão existir dois ou mais registros para o conjunto COD_MOD, NR_SAT, DOC_INI e DOC_FIM
Campo 02 – Preenchimento: deve corresponder ao código Cupom Fiscal Eletrônico (Valor Válido: 59)
Campo 04 - Preenchimento: informar a data de emissão do documento, no formato “ddmmaaaa”, excluindo-se quaisquer
caracteres de separação, tais como: “.”, “/”, “-”.
Validação: o valor informado no campo deve estar compreendido dentro das datas informadas no registro 0000. Para data
inferior ao período de apuração informado no registro 0000, o valor do ICMS informado no registro C890 será adicionado
no campo Débitos Especiais do registro E110.
Campo 05 - Preenchimento: informar o número do primeiro CF-e emitido, mesmo que cancelado, no período, pelo
equipamento.
Validação: o valor informado deve ser menor ou igual ao valor informado no Campo 6.
Campo 06 - Preenchimento: informar o número do último CF-e emitido, mesmo que cancelado, no período, pelo
equipamento.
Validação: o valor informado deve ser maior ou igual ao valor informado no Campo 5.
REGISTRO C890: RESUMO DIÁRIO DO CF-E (CÓDIGO 59) POR EQUIPAMENTO SAT-
CF-E
Este registro tem por objetivo promover a consolidação dos CF-e emitidos no período, por equipamento SAT-CF-e.
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec Entr Saída
01 REG Texto fixo contendo "C890" C 004 -
O
02 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no N 003 - O
item 4.3.1
03 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação do agrupamento de itens N 004 - O
04 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02 OC
05 VL_OPR “Valor total do CF-e” na combinação de CST_ICMS, CFOP e N - 02 Não O
06 VL_BC_ICMS
ALÍQUOTA DO ICMS, correspondente ao somatório do valor
líquido dos itens.
Valor acumulado da base de cálculo do ICMS, referente à N - 2
apre
sen
tar O
combinação de CST_ICMS, CFOP e ALÍQUOTA DO ICMS.
07 VL_ICMS Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à N - 02 O
combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.
08 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do C 006 - OC
registro 0460)
Observações:
Nível hierárquico: 3
Ocorrência - 1:N
Campo 01 - Valor Válido: [C890]
Validação: não poderão existir dois ou mais registros para o conjunto DT_DOC, NR_SAT, CST_ICMS, CFOP e
ALIQ_ICMS.
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