Jahresbericht 2010 - Aufgaben und Ergebnisse - DFG

210 Da das verfügbare Volumen 2010 für den Verwaltungshaushalt 52,5 Millionen
Euro betrug, ergibt sich eine Mehrausgabe von 3,6 Millionen Euro, die sich in
der Summe auf die Ausgabearten wie folgt verteilt (vgl. Spalte 6 in Übersicht II,
Minderausgaben mit führendem Minuszeichen):
– Personalausgaben 6.394.009,49 €
– sächliche Verwaltungsausgaben – 1.545.837,58 €
– Zuweisungen und Zuschüsse – 35.820,56 €
– Ausgaben für Investitionen – 625,94 €
– Ausgaben für Informationstechnik – 578.242,85 €
– Ausgaben für Verbindungsbüros im Ausland – 615.191,58 €
– Ausgaben für Baumaßnahmen – 15.632,00 €
Summe: 3.602.658,98 €
Die Mehrausgaben bei den Personalausgaben resultieren hauptsächlich aus der
Inanspruchnahme des in Tz. 6 der Bewirtschaftungsrichtlinien eingeräumten
Flexibilisierungsspielraums von maximal 25 Prozent. Die zur Deckung erforderlichen
Mittel konnten 2010 innerhalb des Gesamthaushalts zur Verfügung
gestellt werden. Es wird bestätigt, dass der Stellenplan eingehalten wurde.
Innerhalb der sächlichen Verwaltungsausgaben entstanden Mehrausgaben im
Wesentlichen bei den Ansätzen für:
Mehrausgaben (nicht abschließend)
– Maschinen und Geräte 17.201,72 €
– Ausstellungen 12.570,48 €
– Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen 103.571,46 €
Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben entstanden im Wesentlichen
bei den Ansätzen für:
Minderausgaben (nicht abschließend)
– Geschäftsbedarf – 306.477,28 €
– Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – 564.080,98 €
– Bewirtschaftung der Grundstücke – 238.324,45 €
– Periodische und einmalige Informationsschriften – 125.196,17 €
– Informationsveranstaltungen – 72.647,28 €
– Filmherstellung – 90.179,43 €
– Kosten für Erschließung – 10.929,10 €
– Sonstiges – 54.320,57 €