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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALDOCUMENTACIÓN QUE NO FUE INTEGRADA AL EXPEDIENTE DE OBRAE IRREGULARIDADES EN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LAS OBRAS CONTRATADASMUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORACUENTA PÚBLICA 2008(Miles de pesos)No.ContratoNombre de la obraMontoEjercidoTipo deAdjudicaciónDocumentos que no fueron integrados alexpediente de obra / Observaciones1GUAYMAS-08-FAISM-01Pavimentación en Av. 3entre calle 8 y Avenida IX,Colonia Miguel Hidalgo1,677.6LicitaciónsimplificadaEn los requisitos de la convocatoria no semenciona el origen de los recursos,número y fecha del oficio de autorizaciónpresupuestal o en su caso el acuerdo delórgano de gobierno respectivo para laliberación de los recursos destinados a laobra.El contrato no se acompaña con lasespecificaciones generales de la obra,planos y proyectos.No presentaron los resultados de laspruebas de laboratorio.De acuerdo a la estimación 2 de fecha 1de diciembre de 2008 la obra fueconcluida el 20 de agosto de 2008, sincontar con el convenio adicional entiempo por obra extraordinaria; asimismo,la fecha de terminación consignada en laestimación 2 no concuerda con la fechade terminación asentada del 26 de juliode 2008 en la bitácora correspondiente.Los formatos de dos estimaciones y elfiniquito de obra muestran en formaincorrecta el membrete del H.Ayuntamiento de Guaymas, siendo que elcontratista quien las presenta, como loseñala la cláusula sexta del Contrato.La fecha de terminación de la obracontratada del 20 de julio de 2008concuerda con la asentada en el contratoy el acta de entrega-recepción del 26 dejulio de 2008; sin embargo, difiere con laúltima estimación del 20 de agosto de2008, finiquito con un mes de diferencia.El procedimiento se llevó a cabo porlicitación simplificada, sin embargo deacuerdo a los montos máximos, debió serpor licitación pública.2GUAYMAS-08-FAISM-SE-11Pavimentación en calle deacceso parte alta, ColoniaMiguel Hidalgo.1,351.8LicitaciónsimplificadaEn los requisitos de la convocatoria no semenciona el origen de los recursos,número y fecha del oficio de autorizaciónpresupuestal o en su caso el acuerdo delórgano de gobierno respectivo, para laliberación de los recursos destinados a laobra.El contrato no se acompaña con lasespecificaciones generales de la obra,232
Sonoraplanos y proyectos.No presentaron los resultados de laspruebas de laboratorio.Las pólizas de fianza del anticipo, decumplimiento y vicios ocultos serecibieron el 21 de mayo de 2008, 4 díashábiles posteriores a la formalización delcontrato.3GUAYMAS-08-FAISM-SE-13Pavimentación en calleCentral parte alta de sectorCaliche (1ª etapa).1,147.5LicitaciónsimplificadaEn los requisitos de la convocatoria no semenciona el origen de los recursos,número y fecha del oficio de autorizaciónpresupuestal o en su caso el acuerdo delórgano de gobierno respectivo, para laliberación de los recursos destinados a laobra.En la invitación a los participantes no sehace mención sobre el tipo de licitaciónque se llevará a cabo.Se llevó a cabo un convenio adicional elcual no cuenta con la justificación porparte del responsable de la obramediante el dictamen correspondiente;asimismo, no se proporcionó laaprobación por parte del titular de laconvocante.4GUAYMAS-08-FAISM-SE-10Pavimentación de callejonesde acceso a Rincón delburro.869.4 AdjudicacióndirectaEn la bitácora de obra no se estableció lafecha de inicio de los trabajos y no fueronregistrados los conceptos extraordinariosposteriores al 28 de junio de 2008, debidoa que por error ésta se había cerrado; sinembargo ya se corrigió esta deficiencia yse tomarán las medidas de control paraevitarlo en adelante. Asimismo, este nocuenta con la firma de autorización.La bitácora no incluye los aspectosrelativos a la revisión y autorización delas estimaciones, cantidades adicionaleso conceptos no previstos en el contrato.El procedimiento se llevó a cabo poradjudicación directa, sin embargo deacuerdo a los montos máximos, debió serpor licitación simplificada.5GUAYMAS-08-FAISM-SE-15Pavimentación en circuitovial sector oeste CerroGandareño, Colonia CerroGandareño (1ª etapa).2,157.2LicitaciónpúblicaEn los requisitos de la convocatoria no semenciona el origen de los recursos,número y fecha del oficio de autorizaciónpresupuestal o en su caso el acuerdo delórgano de gobierno respectivo, para laliberación de los recursos destinados a laobra.Se llevó a cabo un convenio adicional por220.9 miles de pesos el cual no cuentacon la justificación por parte delresponsable de la obra mediante eldictamen correspondiente; asimismo, nose proporcionó la aprobación por partedel titular de la convocante.Se observó que el contratista no notificóal municipio mediante nota de bitácoralos trabajos extraordinarios que ejecutó;asimismo, no fueron autorizados porparte del residente de obra.233
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