Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta ...

SonoraCon el análisis del contrato de adquisición SIDUR-JCES-FAFEF-SUM-08-082, Suministro de 800 m³de Mezcla Asfáltica elaborada en planta (carpeta caliente) para la residencia de Hermosillo, por unimporte de 872.6 miles de pesos no se encontró evidencia justificativa y comprobatoria por 436.0 milesde pesos, en contravención del artículo 59 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos yPrestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Junta de Caminos delEstado de Sonora remitió el oficio con anexo núm. JCES-11-01-0778-2009 del 1 de septiembre de2009, donde se envía copia certificada de las facturas de la adquisición de mezcla para laconservación de la red carretera estatal que corresponde a las etapas primera y segunda por unimporte de 951.8 miles de pesos, y el importe del contrato fue por 872.6 miles de pesos; esteexcedente por 79.2 miles de pesos fue el resultado del incremento de los productos asfálticosderivados del petróleo; asimismo, adjunta copia certificada del acta entrega-recepción de la mezclaasfáltica elaborada en planta de carpeta caliente para la residencia de Hermosillo, se precisan elimporte contratado de mezcla asfáltica, la fecha de elaboración, el nombre de la empresa, la relaciónde estimaciones, la fianza de cumplimiento, la cantidad total suministrada y las firmas de la contratistay de los representantes de la Junta de Caminos.Resultado Núm. 24Sin ObservacionesEn el análisis de los contratos de adquisiciones y expedientes unitarios de los proyectos SIDUR-JCES-FAFEF-SUM-08-078 “Suministro de 980,175 litros de Emulsión Asfáltica ECS-60 y 2,026,676 litros dede Emulsión Asfáltica ECR-65”, y SIDUR-JCES-FAFEF-SUM-08-081 “Suministro de 2751 m³ deMezcla Asfáltica elaborada en planta (carpeta caliente) para la residencia de Obregón”, no se encontróevidencia de los oficios de autorización de recursos de SH-ED-08-159 del 20 de Mayo de 2008 y SH-ED-08-159 del 15 de agosto de 2008, que otorgan la ampliación en monto a los adéndums númerosSIDUR-JCES-FAFEF-SUM-08-078 y SIDUR-JCES-FAFEF-SUM-08-081-C-08-01.Por otra parte, con el análisis del contrato de adquisición SIDUR-JCES-FAFEF-SUM-08-079,“Suministro de 1024 m³ de Mezcla Asfáltica elaborada en planta (carpeta caliente) para la residenciade Navojoa, se comprobó que no se efectuó el suministro conforme a lo señalado en los lineamientos,requisitos y plazos que para tal efecto estableció la Junta de Caminos del Estado de Sonora.Lo anterior contravino los artículos 10 y 36 de la Ley del Presupuesto de Egresos, ContabilidadGubernamental y Gasto Público Estatal y de las bases de la Licitación Pública Nacional 55070013-031-08 Mezcla asfáltica elaborada en planta.491