Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta ...

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 200817/03/2009TO 133-19-09RODYGAN,S.A. DEC.V.ejecutivo; 15 conjunto semiejecutivo; 6 equipo de fax; 4enfriador de agua; 5archiveros madera 4 gav; 45archiveros metálicos 4gavetas; 5 cestos; 1 silla tipocajero; 1 mesita de centro; 1mesita con dos puertas; 1archivero metálico 3 gav; 6escritorio tipo secretarial; 1papelera de madera; 33 sillasde visitas; 10 sillas apilables.5 tablón rg25p y 10 rg01t/negro; 50 rg01 cromada tapiznegro s/logo; 5 rg25 especialtab. banq. esmalte gris s/l; 5rg26 redondo esm/gris f/bcos/l; 5 rg05 esm/ gris f. de v. s/lPGJE/FOSEG/004/09ADJUDICACIÓNDIRECTATOTAL: 3,185.5FUENTE: Programático presupuestal, expediente de adquisiciones y solicitudes de retiro.Sin embargo, la factura número 3755 del proveedor José Ramón Cuevas Ortiz no describe la cantidady clase de mercancías o descripción del servicio que amparan, ni el valor unitario consignado ennúmero, en incumplimiento del artículo 29-A, fracciones V y VI, del Código Fiscal de la Federación.Posteriormente, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la entidadfiscalizada, mediante los oficios Núms. DGFOSEG-146/07/09, de fecha 02 de Julio del 2009, suscritopor el Director General del FOSEG Sonora, por medio del cual anexó copia de las facturas 5482, 5483y 5485, del proveedor José Ramón Cuevas Ortiz, mismas que sustituyen a la factura 3755; asimismola entidad fiscalizada a través del oficio Núm. 175/07/09 del 17 de julio de 2009, suscrito por el DirectorGeneral del FOSEG Sonora, anexó el oficio 159/07/09, suscrito por el Director General del FOSEGSonora, donde instruye al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de laProcuraduría General de Justicia, a efecto de que en lo subsecuente se implementen los mecanismosde control necesarios para no reincidir en esta situación, por lo que se tiene por atendida la presenteobservación.29.2Resultado Núm. 57Sin ObservacionesAnexo Técnico del Programa de Infraestructura para la Procuración de Justicia.De las Solicitudes de retiro de pago del Anexo Técnico del Programa de Infraestructura para laProcuración de Justicia., se seleccionó para su revisión una acción consistentes en: el proyecto A)Construcción, la acción obra civil; se determinó que se le asignó una inversión federal por 8,650.0miles de pesos de los cuales al 30 de abril de 2009, se habían ejercido 1,972.8 miles de pesos, de lo440