Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta ...

More documents

Recommendations

Info

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008Como consecuencia de lo anterior, se reflejó en el Programático presupuestal al 30 de abril de 2009, laaplicación de 1,685.2 miles de pesos, correspondientes al proyecto evaluación del personal, lasacciones: Policía Preventivo Aspirante, Custodio Penitenciario en Activo, Custodio PenitenciarioAspirante, Custodio en Activo para Centros de Diagnóstico y Tratamiento de Menores, y PolicíaPreventivo Municipal en Activo, del Anexo Técnico de los Programas del Eje Estratégico de Formacióny Profesionalización –Servicio Nacional de Carrera-, de donde se verificó la publicación de laconvocatoria para el proceso de selección del personal de nuevo ingreso, así como los antecedentesen el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.Por otra parte, se verificó el cumplimiento de los programas de evaluaciones de control de confianza,las cuales se aplicaron de acuerdo con lo establecido en la Mecánica Operativa del Programa deEvaluación de Control de confianza del Personal de Seguridad Pública del Anexo Técnico de losProgramas del Eje Estratégico de Formación y Profesionalización –Servicio Nacional de Carrera-.• De la Acción Policía Preventivo Aspirante, en cuanto a la revisión de las solicitudes de retiropor 149.0 miles de pesos y la documentación comprobatoria que soporta el gasto por 146.5miles de pesos, se determinó una diferencia por 2.5 miles de pesos, de los cuales no existiódocumentación comprobatoria, en incumplimiento del artículo 48, fracción III, del Reglamentode Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal;fracción II, párrafo tercero, inciso c de la Mecánica Operativa para la autorización desolicitudes para la liberación de instrucciones de pago del fideicomiso.Posteriormente, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la entidadfiscalizada por medio de los oficios núms. DGFOSEG-133/07/09 y DGFOSEG-141/07/09 del 2 julio de2009, suscritos por el Director General del FOSEG Sonora, reintegró a la cuenta del fideicomiso 2.5miles de pesos, más los intereses generados por 0.9 miles de pesos, por lo que se atiende laobservación determinada.• Con la revisión de los recursos federales del fideicomiso Fondo de Aportaciones para laSeguridad Pública (FOSEG) 2008, se constató que al 30 de abril de 2009, se ejercieron 588.0miles de pesos, de la acción custodio penitenciario en activo. En cuanto a las solicitudes deretiro por 588.0 miles de pesos y la documentación comprobatoria del gasto por 588.0 milesde pesos, se determinó que se realizaron pagos improcedentes por 48.3 miles de pesos, porconcepto de alimentación, hospedaje y viáticos del personal de Custodios Penitenciario enActivo, en incumplimiento de la fracción IV de la Mecánica Operativa del Programa deEvaluación de Control de Confianza del personal de seguridad pública del Anexo Técnico de380
Sonoralos Programas del Eje Estratégico de Formación y Profesionalización -Servicio Nacional deCarrera-.Posteriormente, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la entidadfiscalizada por medio del oficio núm. DGFOSEG-143/07/09 del 3 de julio de 2009, suscrito por elDirector General del FOSEG Sonora, anexó copia donde se reclasificó la acción custodio penitenciarioen activo por 48.3 miles de pesos; y con el oficio DGFOSEG-146/07/09, suscrito por el DirectorGeneral del FOSEG Sonora, anexó el oficio 147/07/09, del Director General del FOSEG Sonora,donde instruyó al Director General del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, a efecto deque en lo subsecuente se implementen los mecanismos de control necesarios para no reincidir en estasituación, por lo que se tiene por atendida la presente observación.• Con la revisión de los recursos federales, del fideicomiso Fondo de Aportaciones para laSeguridad Pública (FOSEG) 2008, se refleja en el Programático presupuestal al 30 de abril de2009, la aplicación de 134.1 miles de pesos, correspondientes a la acción custodiopenitenciario aspirante, de la revisión de las solicitudes de retiro por 134.1 miles de pesos yde la documentación comprobatoria por 71.4 miles de pesos, se determinó una diferencia por62.7 miles de pesos, de los cuales no existe documentación comprobatoria, enincumplimiento del artículo 48, fracción III, del Reglamento de la Ley de Presupuesto deEgresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y fracción II, párrafo tercero,inciso c de la Mecánica Operativa para la autorización de solicitudes para la liberación deinstrucciones de pago del fideicomiso.Posteriormente, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la entidadfiscalizada mediante de los oficios núms. DGFOSEG-133/07/09 y DGFOSEG-141/07/09 del 2 julio de2009, suscritos por el Director General del FOSEG Sonora, anexó copia del reintegró a la cuenta delfideicomiso 62.7 miles de pesos, más intereses generados por 2.4 miles de pesos, atendiéndoseparcialmente, hasta en tanto no se pronuncie el Órgano Interno de control del Gobierno del estado deSonora sobre la inobservación de las disposiciones normativas aplicables.Asimismo, se determinaron pagos improcedentes por 15.8 miles de pesos, del concepto dealimentación, viáticos y tarjetas de teléfono, en incumplimiento a la Mecánica Operativa del Programade evaluación de control de confianza del personal de seguridad pública del Anexo Técnico de losProgramas del Eje Estratégico de Formación y Profesionalización -Servicio nacional de carrera-.Posteriormente, como resultado de la auditoría practicada por la Auditoría Superior de la Federación,la entidad fiscalizada por medio de los oficios núms. DGFOSEG-143/07/09 del 3 de julio de 2009,suscrito por el Director General del FOSEG Sonora, envió evidencia donde se observó que se381
Page 3:
ÍndiceÍndiceVolumen 27X.28. SONOR
Page 6 and 7:
Informe del Resultado de la Fiscali
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 105 and 106:
Sonora17. Verificar que no existier
Page 107 and 108:
Sonoraaquellos de lento o nulo movi
Page 109:
Sonorarespectivos, cuyas respuestas
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Page 306 and 307:
Page 308 and 309:
Page 310 and 311:
Page 312 and 313:
Page 314 and 315:
Page 316 and 317:
Page 318 and 319:
Page 320 and 321:
Page 322 and 323:
Page 324 and 325:
Page 326 and 327:
Page 328 and 329:
Page 330 and 331: Informe del Resultado de la Fiscali
Page 430 and 431:
Page 432 and 433:
Page 434 and 435:
Page 436 and 437:
Page 438 and 439:
Page 440 and 441:
Page 442 and 443:
Page 444 and 445:
Page 446 and 447:
Page 448 and 449:
Page 450 and 451:
Page 452 and 453:
Page 454 and 455:
Page 456 and 457:
Page 458 and 459:
Page 460 and 461:
Page 462 and 463:
Page 464 and 465:
Page 466 and 467:
Page 468 and 469:
Page 470 and 471:
Page 472 and 473:
Page 474 and 475:
Page 476 and 477:
Page 478 and 479:
Page 480 and 481:
Page 482 and 483:
Page 484 and 485:
Page 486 and 487:
Page 488 and 489:
Page 490 and 491:
Page 492 and 493:
Page 494 and 495:
Page 496 and 497:
Page 498 and 499:
Page 500 and 501:
Page 502 and 503:
Page 504 and 505:
Page 506 and 507:
Page 508 and 509:
Page 510 and 511:
Page 512 and 513:
Page 514 and 515:
Page 516 and 517:
Page 518 and 519:
Page 520 and 521:
Page 522 and 523:
Page 524 and 525:
Page 526 and 527:
Page 528 and 529:
Page 530 and 531:
Page 532 and 533:
Page 534 and 535:
Page 536 and 537:
Page 538 and 539:
Page 540 and 541:
Page 542 and 543:
Page 544 and 545:
Page 546 and 547:
Page 548 and 549:
Page 550 and 551:
Page 552 and 553:
Page 554 and 555:
Page 556 and 557:
Page 558 and 559:
Page 560 and 561:
Page 562 and 563:
Page 564 and 565:
Page 566 and 567:
Page 568 and 569:
Page 570 and 571:
Page 572 and 573:
Page 574 and 575:
Page 576 and 577:
Page 578 and 579:
Page 580 and 581:
Page 582 and 583:
Page 584 and 585:
Page 586 and 587:
Page 588 and 589:
Page 590 and 591:
Page 592 and 593:
Page 594 and 595:
Page 596 and 597:
Page 598 and 599:
Page 600 and 601:
Page 602 and 603:
Page 604 and 605:
Page 606 and 607:
Page 608 and 609:
Page 610 and 611:
Page 612 and 613:
Page 614 and 615:
Page 616 and 617:
Page 618 and 619:
Page 620 and 621:
Page 622 and 623:
Page 624 and 625:
Page 626:
626Informe del Resultado de la Fisc
show all

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?