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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008Índice de realización de auditorias yrevisiones programadas de la GestiónPública100% 100% 100.0Se iniciaron 12 revisiones en eltrimestre. Se considera comoiniciada una revisión a lanotificación del oficio a losServidores Públicos titulares delas unidades en donde sellevará a cabo la fiscalización.Se alcanzó la meta establecidade 34 revisiones iniciadasAplicación deprocesos,procedimientos yestrategias para laprevención oportunade irregularidadesÍndice de atención y solución desolicitudes100% 100% 100.0Este indicador tieneconsiderado dentro del términosolicitudes a las intervenciones,atención y participación enactos de entrega recepciónadministrativas y de obrapública, quejas y denuncias,bajas de insumos caducados,baja de bienes y supervisionesde manejo de R.P.B.I.,supervicsiones de serviciossubrogados, intervenciones enactas de hechos ycircunstanciadas. Se atendieron52 solicitudesConservar y mantenerla infraestructura físicaen saludInmueble de Segundo Nivel deAtención y Establecimiento de Apoyocon mantenimiento realizado155 11 7.1Con la finalidad de optimizar laaplicación de los recursos, seprocedió al levantamientoexhaustivo de necesidades yrealización de catálogo deconceptos y presupuestos encoordinación con las diferentesáreas, afín de validad lasUnidades, montos yrequerimientos, la cualconcluyó en el mes dediciembre, quedando pendientelos procesos licitatorios, por loque se procederá a surealización en el primertrimestre del 2009Conservar y mantenerla maquinaria yequipo, adquisición demobiliario y equipomédico para Unidadesde Primer y SegundoNivel de AtenciónÍndice de adquisiciones de mobiliario yequipo médico para la operación deUnidades MédicasÍndice de asignación de contratos parala conservación y mantenimiento de lamaquinaria y equipo médico en loshospitales generales.100% 43.50% 43.5100% 87.00% 87.0PIPE: No se realizócumplimiento de meta, debidoal tiempo de notificación deoficio No. SFP/1065-A/08, paranotificación de suficienciapresupuestal, no llevándose acabo la licitacióncorrespondiente, por tiemposde acuerdo con la Ley.En este trimestre seadjudicaron 10 contratosDesarrollo deTecnología de laInformación yComunicación (TIC´S)Renovación del contrato para elmantenimiento preventivo y correctivode Tecnologías de la Información yComunicaciones (TIC´S)1 0 0.0Se esta realizando unareingeniería de la red demicroondas a fin de optimizar eldesempeño y alcance de lamisma102
MorelosDesarrollo deTecnología de laInformación yComunicación (TIC´S)Realizar la contratación de serviciospara la conectividad de losestablecimientos de apoyo2 1 50.0El proceso de adquisición delos servicios se encuentranrealizados al 50 % conforme alprocedimiento correspondiente.La conclusión de los trabajos seencuentran en tiempo deentrega, debido a los tiemposde importación de insumosrequeridos para el servicio.Renovación del contrato deconservación y mantenimiento de losprogramas antivirus1 1 100.0Se logró la adquisición de lasolución de antivirusUnidad de laBeneficencia PúblicaEstatalÍndice de apoyo a personas físicas 100% 100% 100.0Se beneficiaron a 86 personascon un monto de $609,273.02(integrado por $357,699.02otorgado por la Unidad de laBeneficencia Pública Estatal y $251,574.00 gestionado a travésdel Convenio de Colaboracióncon el Patrimonio de losBeneficencia Pública),entregado en 14 prótesis yortesis, 1 silla de ruedas PCI, 2materiales de osteosintesis, 82auxiliares auditivos, así como 7diversos.Índice de apoyo a Organizaciones de lasociedad civil no lucrativas100% 100% 100.0Se apoyo a 1 Asociación Civilno lucrativa con un monto de$ 373,159.30Supervisión realizada al SistemaEstatal de Cuotas de Recuperación enunidades aplicativas63 66 104.8Se realizarón3 supervisiones (hospital de la Mujer, Centro deSalud de Apatlaco y Centro deSalud de Yautepec )Índice de avance físico en la sustituciónpor obra nueva de Centros de Salud100% 0% 0.0El 86 % de estos recursosfueron recibidos durante el mesde diciembre, razón por la cualel proceso de licitación sellevará a cabo a partir del mesde enero del 2008.Acreditación(dignificación/fortalecimiento)Centros de Saludde6 6 100.0Centros de Salud de Cuautla,Eusebio Jauregui, Ocuituco,Ignacio Bastida, Tlayca yAxochiapan.Construcción,ampliación,remodelación yequipamiento de laInfraestructura deSaludRealización de la unificación de laimagen institucional en lainfraestructura de los Servicios deSaludIndice de avance físico en laampliación de Centros de Salud17 0 0.0100% 100% 100.0El 86 % de estos recursosrecibidos durante el mes dediciembre, razón por la cual elproceso de licitación se llevaráa cabo a partir del mes deenero del 2009El 86 % de estos recursosrecibidos durante el mes dediciembre, razón por la cual elproceso de licitación se llevaráa cabo a partir del mes deenero del 2009Índice de avance físico en laterminación de obra exterior de centrosde salud100% 9.5% 9.5Se terminó la Obra exterior delos C.S. Puente de Ixtla yUNEME CAPA Cuautla, esresto de las Obras se llevará acabo a partir del mes de enero2009, en virtud de estar enproceso de revisión losalcances de Obra consecretaría de Desarrollo Urbanoy Obras PúblicasIndice de adquisiciones de mobiliario yequipo médico para Unidades Médicas100% 8.5% 8.5La diferencia se ejercerá en el2009 mediante procesos delicitaciónFUENTE: Programa Operativo Anual Proporcionado por los Servicios de Salud de Morelos.103
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