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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008Núm. ContratoFONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALFALTA DE DOCUMENTACIÓN EN LOS EXPEDIENTESUNITARIOS DE OBRAS POR CONTRATOMUNICIPIO DE AYALA, MORELOSCUENTA PÚBLICA 2008FianzasViciosOcultos/CumplimientoGeneradoresde ObraReportefotográf.Pruebasdelaborat.NotasdeBitácoraDictámenesdeadjudicaciónCat.Concep. /Pres.BaseAYALA/CONT/N007/08 V.O./Cum. Cat./P. B.AYALA/CONT/N010/08MalintegradoCat.AYALA/CONT/N016/08 V.O./Cum.AYALA/CONT/N018/08Cat.AYALA/CONT/N026/08 Cum.AYALA/CONT/N028/08 Falta Falta Cat.AYALA/CONT/N031/08 Cum. FaltaAYALA/CONT/N032/08MalFaltaintegradoAYALA/CONT/N033/08MalintegradoAYALA/CONT/N037/08 Falta Cat./P. B.AYALA/CONT/N038/08FaltaAYALA/CONT/N043/08 Falta Falta Cat.AYALA/CONT/N046/08 V.O./Cum. FaltaAYALA/CONT/N047/08 Falta Falta Cat.AYALA/CONT/N053/08 V.O./Cum. Mal Falta Falta Cat./P. B.integradoFUENTE: Expedientes unitarios de obra ejecutadas con recursos del FISM 2008, proporcionados por elmunicipio de Ayala, Morelos.Asimismo, no se presentó evidencia de la elaboración de un programa anual de obra pública, ni delinforme relativo de los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, enincumplimiento de los artículos 16, 35, 38, 40 y 55 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadoscon la Misma del Estado de Morelos y 85 de su Reglamento.Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el oficio núm.DGOPPM/090/09 del 7 de septiembre de 2009, el Director General de Obras Públicas proporcionó losnúmeros generadores faltantes. Asimismo, mediante oficio núm. DGOPPM/136/09 del 22 de octubrede 2009, remitió copia del memorándum núm. 131/2009 del 26 de agosto de 2009, mediante el cual elContralor Municipal instruyó al Director General de Obras Públicas para que envíe a esa contraloría larelación de los contratos formalizados durante el mes de calendario inmediato anterior; por otra partese remitió copia del oficio núm. 127/2009 del 26 de agosto de 2009, en el cual el Contralor solicitó quese giren las instrucciones a cada uno de los supervisores para que integren adecuadamente losexpedientes técnicos de las obras ejecutadas y se les brinde la capacitación adecuada al personal202
Morelostécnico y administrativo que labora en la Dirección General de Obras Públicas y se remitió copia deloficio mediante el cual el Director General de Obras Públicas gira la instrucción correspondiente; sinembargo, no se informó de los documentos faltantes, ni del inicio del procedimiento administrativo porlas omisiones detectadas. Por lo anterior se consideró parcialmente atendida la presente observación.Acción Promovida08-B-17004-02-0877-08-001Promoción de Responsabilidad Administrativa SancionatoriaLa Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracciónIV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15,fracción XV, 39 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de laFederación, solicita que la Contraloría municipal de Ayala, Morelos, en el ámbito de sus atribuciones,realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para elfincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos uomisiones de los servidores públicos que en su gestión no verificaron la correcta integración de losexpedientes unitarios de obra, ya que se detectó la falta de documentación como son: fianzas decumplimiento y vicios ocultos, generadores de obra, reportes fotográficos, pruebas de laboratorio,bitácoras de obra, dictámenes de adjudicación, catálogos de conceptos, presupuesto base, programaanual de obra pública, así como el informe mensual relativo de los contratos formalizados, enincumplimiento de los artículos 16, 35, 38, 40 y 55 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadoscon la Misma del Estado de Morelos y 85 de su reglamento.La Contraloría Municipal de Ayala, Morelos, proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación larespuesta correspondiente.Resultado Núm. 25 Observación Núm. 1Como resultado de la visita de inspección física de las 19 obras por contrato de la muestra del FISM2008, se determinó que las obras núms. AYALA/CONT/N033/08, Construcción de dispensario médicosegunda etapa y AYALA/CONT/N047/08 Construcción de techumbre jardín de niños Luz MaríaSerradel, no se encuentran operando, ya que en la primera, falta el personal requerido para suoperación y en la segunda, falta la ejecución de etapas complementarias. Asimismo, en la obraidentificada con el núm. AYALA/CONT/N018/08 Pavimentación con concreto asfáltico calle NiñoArtillero primera etapa, en el concepto denominado suministro y tendido por medios mecánicos decarpeta de concreto asfáltico en caliente tipo PA-5 de 5 cm de espesor final, compactada con rodilloliso, incluye acarreos, sellado de poro con compactador neumático liso por 122.9 miles de pesos, nocumplió con la especificación requerida, toda vez, que se detectaron sectores de la carpeta en la que203
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