RELATÓRIO DE GESTÃO 2OO8 Indicador 6.2.2: Produtivida<strong>de</strong> (UCT/Nº médio <strong>de</strong> empregados terceirizados). Responsável: Superintendência <strong>de</strong> Licitações e Contratos – DALC. Meta: Manter. Resultado esperado: Que ao final <strong>de</strong> <strong>2008</strong> todas as <strong>de</strong>pendências tenham alcançado a mesma produtivida<strong>de</strong> (Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Cargas <strong>de</strong> Trabalho) total <strong>de</strong> 2007. Dependência UCT acumulada em <strong>2008</strong> Num. médio <strong>de</strong> Empregados Terceirizados <strong>2008</strong> Produtivida<strong>de</strong> Acumulada em <strong>2008</strong> (R$) Variação em Relação <strong>à</strong> 2007 (%) SBBR Aeroporto <strong>de</strong> Brasília 15.433,99 10.903.667,74 682,00 15.987,78 3,59 SBGL Aeroporto Galeão 4.705,29 11.585.002,38 2.430,00 4.767,49 1,32 SBGR Aeroporto <strong>de</strong> Guarulhos 8.186,62 24.659.144,98 2.969,00 8.305,54 1,45 SBSP Aeroporto <strong>de</strong> Congonhas 24.283,82 13.997.493,34 772,00 18.131,47 (25,34) SBRJ Aeroporto Santos-Dumont 7.736,86 3.653.857,88 572,00 6.387,86 (17,44) SBKP Aeroporto <strong>de</strong> Campinas 4.129,87 3.420.876,69 993,00 3.444,99 (16,58) SBCF Aeroporto <strong>de</strong> Confins 11.432,38 5.386.159,95 441,00 12.213,51 6,83 SRBE Super. Regional do Norte 5.345,40 4.875.781,39 903,00 5.399,54 1,01 SRBR Super. Regional do Centro-Oeste 7.675,58 3.938.552,83 508,00 7.753,06 1,01 SRGL Super. Regional do Leste 5.590,26 3.244.836,58 550,00 5.899,70 5,54 SRGR Super. Regional do Su<strong>de</strong>ste 4.277,60 1.226.733,69 361,00 3.398,15 (20,56) SRMN Super. Regional do Noroeste 3.909,08 4.467.842,92 1.193,00 3.745,05 (4,20) SRPA Super. Regional do Sul 6.640,23 13.868.442,23 1.856,00 7.472,22 12,53 SRRF Super. Regional do Nor<strong>de</strong>ste 6.258,70 13.125.010,78 1.842,00 7.125,41 13,85 SRSV Super. Regional do Centro-Leste 8.920,37 7.597.482,83 833,00 9.120,63 2,24 SEDE GNA's Carajás INFRAERO Produtivida<strong>de</strong> em 2007 (em UCT) Diretoria Executiva Superintendência <strong>de</strong> Planejamento e <strong>Gestão</strong> – PRPG 101 387,00 18,00 33.835,32 5,00 Realizado até <strong>de</strong>zembro/<strong>2008</strong> 7.275,48 125.984.721,53 17.315,00 7.276,05 0,01 A meta <strong>de</strong> manter a produtivida<strong>de</strong> alcançada no ano <strong>de</strong> 2007 foi atingida, tendo apresentado em <strong>2008</strong> um pequeno aumento no índice na or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> 0,01%.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2OO8 Indicador 6.3: Despesa Operacional por Passageiro e Carga TECA (R$). Responsável: Superintendência <strong>de</strong> Controladoria – DFCT. Meta: Reduzir. Resultado esperado: Reduzir os gastos operacionais em relação a <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> passageiros e carga. Dependência Despesa Operacional <strong>2008</strong> (R$) Passageiro e Carga TECA Acumulado em <strong>2008</strong> Variação em Relação <strong>à</strong> 2007 (%) SBBR Aeroporto <strong>de</strong> Brasília 5,94 74.946.772,05 10.476.565 7,15 0,20 SBGL Aeroporto Galeão 23,68 274.397.733,77 11.396.927 24,08 0,02 SBGR Aeroporto <strong>de</strong> Guarulhos 12,26 287.858.264,47 22.814.067 12,62 0,03 SBSP Aeroporto <strong>de</strong> Congonhas 3,88 66.421.251,40 13.672.301 4,86 0,25 SBRJ Aeroporto Santos-Dumont 12,47 55.803.302,36 3.628.766 15,38 0,23 SBKP Aeroporto <strong>de</strong> Campinas 27,95 112.611.887,58 3.485.273 32,31 0,16 SBCF Aeroporto <strong>de</strong> Confins 9,82 49.343.373,69 5.390.003 9,15 (0,07) SRBE Super. Regional do Norte 17,88 90.681.849,65 4.468.915 20,29 0,13 SRBR Super. Regional do Centro-Oeste 13,91 58.796.227,33 3.857.413 15,24 0,10 SRGL Super. Regional do Leste 22,60 84.616.406,69 3.195.264 26,48 0,17 SRGR Super. Regional do Su<strong>de</strong>ste 20,70 27.063.896,56 1.394.832 19,40 (0,06) SRMN Super. Regional do Noroeste 24,17 103.938.047,52 3.562.386 29,18 0,21 SRPA Super. Regional do Sul 11,16 157.760.635,94 13.728.114 11,49 0,03 SRRF Super. Regional do Nor<strong>de</strong>ste 12,75 170.114.951,26 12.188.720,11 13,96 0,09 SRSV Super. Regional do Centro-Leste 8,95 70.122.756,87 7.208.587 9,73 0,09 SEDE GNA's Juiz <strong>de</strong> Fora Zona da Mata INFRAERO Realizado em 2007 (R$) Realizado até <strong>de</strong>zembro/<strong>2008</strong> - 267.160.242,15 - - - - 34.203.330,72 - - - - 175.287,45 - - - - 1.318.022,89 - - - 15,02 1.987.334.240,35 120.468.133 16,50 9,83 O indicador da Despesa Operacional por Passageiro e Carga TECA encerrou o ano em R$ 16,50, ultrapassando em R$ 0,17 a meta estabelecida. Em relação ao não cumprimento da meta, po<strong>de</strong>mos citar: A <strong>de</strong>spesa operacional obteve crescimento <strong>de</strong> 12,6% em relação ao mesmo período <strong>de</strong> 2007 e manteve-se abaixo do orçamento em 3,0%; O movimento operacional <strong>de</strong> passageiros e <strong>de</strong> carga influenciou diretamente no não cumprimento da meta. Em relação ao movimento <strong>de</strong> passageiros, o crescimento previsto não foi alcançado, ficando 3,6% abaixo do movimento previsto para o exercício <strong>de</strong> <strong>2008</strong>. Passaram pelos aeroportos da re<strong>de</strong> 113,2 milhões <strong>de</strong> passageiros (embarque e <strong>de</strong>sembarque), com crescimento <strong>de</strong> apenas 2,4% em relação a 2007; o segmento <strong>de</strong> carga aérea obteve <strong>de</strong>sempenho abaixo do programado Diretoria Executiva Superintendência <strong>de</strong> Planejamento e <strong>Gestão</strong> – PRPG 102
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