Relatório_de_Gestão_2008_Final_Versão enviada à ... - Infraero

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RELATÓRIO DE GESTÃO 2OO8 O acompanhamento será realizado por meio de relatório específico enviado mensalmente a PRPG – Superintendência de Planejamento e Gestão, assim que o encerramento contábil for concluído. 5. PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO Mensal. 6. FONTE DOS DADOS Sistema contábil – Smartstream: DFCT. 7. DETALHAMENTO POR DEPENDÊNCIA Não se aplica. Diretoria Executiva Superintendência de Planejamento e Gestão – PRPG 257
RELATÓRIO DE GESTÃO 2OO8 OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. Crescimento da receita operacional bruta em pelo menos 10,8% ao ano. INDICADOR DIREÇÃO DA MELHORIA 5.4. Taxa de crescimento da receita de embarque. META CORPORATIVA 2008: 4,5%. 2009: 15,7%. 2010: 8,2%. 2011: 8,3%. 2012: 8,2%. RESULTADO ESPERADO Fazer crescer a receita operacional bruta de embarque. ÁREA RESPONSÁVEL PELO RESULTADO Superintendência de Planejamento de Operações – DOPL. 1. CONCEITOS BÁSICOS Receitas de embarque: são aquelas oriundas dos serviços de embarque de passageiros, com a finalidade de remunerar a prestação de serviços, instalações e facilidades existentes nos terminais de passageiros. Estas receitas compõem os seguintes grupos/contas contábeis: 41105 – Embarque Doméstico, 41106 – Embarque Internacional, 413010216 - (-) Embarque Doméstico E 413010227 - (-) Embarque Internacional. 2. FÓRMULA DE CÁLCULO Taxa de crescimento = (Receita exercício atual / Receita exercício anterior -1). 3. UNIDADE DE MEDIDA %. 4. CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO A taxa de crescimento da receita de embarque foi estabelecida com base com base no Orçamento 2008 aprovado pela Diretoria Executiva e os demais anos foram projetados baseados nas projeções dos indicadores econômicos. Na projeção foi considerado um reajuste tarifário de 10,0% para as receitas de Embarque Doméstico em 2009. Diretoria Executiva Superintendência de Planejamento e Gestão – PRPG 258
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