Relatório_de_Gestão_2008_Final_Versão enviada à ... - Infraero

RELATÓRIO DE GESTÃO 2OO8
Indicador 6.3: Despesa Operacional por Passageiro e Carga TECA (R$).
Responsável: Superintendência de Controladoria – DFCT.
Meta: Reduzir.
Resultado esperado: Reduzir os gastos operacionais em relação a
demanda de passageiros e carga.
Dependência
Despesa Operacional
2008 (R$)
Passageiro e Carga
TECA
Acumulado em 2008
Variação em
Relação à 2007 (%)
SBBR Aeroporto de Brasília 5,94 74.946.772,05 10.476.565 7,15 0,20
SBGL Aeroporto Galeão 23,68 274.397.733,77 11.396.927 24,08 0,02
SBGR Aeroporto de Guarulhos 12,26 287.858.264,47 22.814.067 12,62 0,03
SBSP Aeroporto de Congonhas 3,88 66.421.251,40 13.672.301 4,86 0,25
SBRJ Aeroporto Santos-Dumont 12,47 55.803.302,36 3.628.766 15,38 0,23
SBKP Aeroporto de Campinas 27,95 112.611.887,58 3.485.273 32,31 0,16
SBCF Aeroporto de Confins 9,82 49.343.373,69 5.390.003 9,15 (0,07)
SRBE Super. Regional do Norte 17,88 90.681.849,65 4.468.915 20,29 0,13
SRBR Super. Regional do Centro-Oeste 13,91 58.796.227,33 3.857.413 15,24 0,10
SRGL Super. Regional do Leste 22,60 84.616.406,69 3.195.264 26,48 0,17
SRGR Super. Regional do Sudeste 20,70 27.063.896,56 1.394.832 19,40 (0,06)
SRMN Super. Regional do Noroeste 24,17 103.938.047,52 3.562.386 29,18 0,21
SRPA Super. Regional do Sul 11,16 157.760.635,94 13.728.114 11,49 0,03
SRRF Super. Regional do Nordeste 12,75 170.114.951,26 12.188.720,11 13,96 0,09
SRSV Super. Regional do Centro-Leste 8,95 70.122.756,87 7.208.587 9,73 0,09
SEDE
GNA's
Juiz de Fora
Zona da Mata
INFRAERO
Realizado em
2007 (R$)
Realizado até dezembro/2008
- 267.160.242,15 - - -
- 34.203.330,72 - - -
- 175.287,45 - - -
- 1.318.022,89 - - -
15,02 1.987.334.240,35 120.468.133 16,50 9,83
O indicador da Despesa Operacional por Passageiro e Carga TECA encerrou o
ano em R$ 16,50, ultrapassando em R$ 0,17 a meta estabelecida. Em relação ao
não cumprimento da meta, podemos citar:
A despesa operacional obteve crescimento de 12,6% em relação ao
mesmo período de 2007 e manteve-se abaixo do orçamento em 3,0%;
O movimento operacional de passageiros e de carga influenciou
diretamente no não cumprimento da meta. Em relação ao movimento de
passageiros, o crescimento previsto não foi alcançado, ficando 3,6%
abaixo do movimento previsto para o exercício de 2008. Passaram pelos
aeroportos da rede 113,2 milhões de passageiros (embarque e
desembarque), com crescimento de apenas 2,4% em relação a 2007; o
segmento de carga aérea obteve desempenho abaixo do programado
Diretoria Executiva
Superintendência de Planejamento e Gestão – PRPG 102